2023年华蓥市东方红国有林场部门预算整体支出绩效目标表.docxVIP

2023年华箜市东方红国有林场部门预算整体支出绩效目标表 单位名称 华釜市东方红国有林场 年度 主要 任务 任务名称 主要任务 任务内容 预算金额（元） 总额 财政拨款 其他资金 任务1 基本支出 保障单位正常运转 .73 .73 任务2 项目支出（木级） 保障项目正常开展，完成年度绩效目标 150000 15000() 任务3 项目支出（上级） 保障项目正常开展，完成年度绩效目标 金额合计 .73 .73 年度 总体 目标 目标1：森林病虫害防治 目标2：森林防灭火宣传 目标3：保障员工基本工资、津贴补贴和保险、公积金和公用支出 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 森林防火安全检查覆盖率 工90% 日常巡查数 工300次 质量指标 森林火灾下降率 ^80% 时效指标 完成时间 2023年12月底 社会效益指标 宣传效果覆盖率 三90% 满意度指标 满意度指标 群众满意度 M70% 2023年华釜市东方红国有林场部门预算项目支出绩效目标表 金额单位：元 项目名称 预算数 预算级次 （本级/上级） 年度目标 （简练描述） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 2023年森林防 灭火宣传 100000 本级 做好防火宣传，保障森林 安全 产出指标 数量指标 森林防火安全检查覆盖率 90 % 30% 质量指标 森林火灾下降率 80 % 20% 成本指标 预算控制数 W 100000 元 10% 效益指标 社会效益指标 宣传效果覆盖率 三 90 % 20% 满意度指标 满意度指标 群众满意度 70 % 10% 2023年森林病 虫害防治 50000 本级 实现生态安全，降低病虫 害 产出指标 数量指标 日常巡查数 300 次 25% 质量指标 森林病虫害面积下降率 叁 70 % 20% 成本指标 预算控制数 W 50000 元 10% 效益指标 社会效益指标 林业有害生物成灾率 W 30 % 25% 满意度指标 满意度指标 群众满意度 三 70 % 10%