特殊特性管理办法.docVIP

XXX船艇有限公司 三层次文件 NO XX-WI-PB-001 特殊特性管理办法 修订状态 A/0 1．目的： 明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。 2．范围： 用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。 3．定义： 特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。 4．职责： 4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。 4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。 5. 内容： 5.1特性分为产品特性和过程特性。 A．产品特性： 是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。 B．过程特性： 是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 5.2产品特殊特性分为三个等级： A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且 包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、规范、试验)或工艺参数。 B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其 质量策划措施必须包括在控制计划之中。 C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。 5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。 5.4作业标准书和技术文件 当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。 5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书] 5.4.2 根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要 原始记录表格应汇总归档，并规定产品的档案 5.4.3 规定并执行 5.4.4 5.5 人员的培训和考核 5.5 5.5.2 明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能， 5.6 设备、仪表和工艺装备 5.6.1 特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合 5.6 5.6.3 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计 5.6.4 5.7 超过保管期限的存储材料依据[仓库管理制度]进行分类、隔离、标示，受入检验人员严格按检查基准书作好各项产品的检验工作。使用必须按优先降级计划的规定重新复验，经质检部主管审批后方可使用。并做好记录。 5.8 制造过程控制 5.8.1 生产前，操作人员应熟悉作业标准书，严格按作业标准书作好各项准备工作，包括设备、材料、介质、环境条件的检查，进行各种预处理，工艺参数的试样验证等，并做好原始记录。对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作人员真正掌握作业标准书 5.8.2 5.8 5.8 5.8.5 产品 5.9 质量检验 5.9.1受入检查严格按照检查基准书的项目检验， 5.9.2 对半成品和成品按检验基准书要求进行检验，并与检验基准书参照是否正确，填写是否完整正确，检验合格后应在指定部位（产品表示卡）上签名确认后，填写 5.9.3 严格控制不合格品，按[不合格品控制程序]进行处理。不合格件的回用应按程序审批，并按有优先降底计划、返工作业指导书、要求返修、返工和重新检验。回用件应做好回用记录做质量信息存档以备追溯 5.9.4 5.10 质量信息的反馈和处理 5.10.1 依据[控制图管理规程]、[数据分析管理规程] 5.10.2 根据[数据分析管理规程]对各种质量缺陷进行分类、统计和分析，针对主要缺陷项目制订质量改进计划，按[持续改进控制规程] 6.相关程序文件: [持续改进控制规程] [数据分析管理规程] [数据分析管理规程] [控制图管理规程] [不合格品控制程序] [监视和测量装置控制程序] [质量记录控制程序] 7.记录： [特殊特性清单] 版次 更改日 实施日 更改内容 编制 审核 批准