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企业生产轴承钢材产品核查时准备书面材料清单 附件2T企业生产轴承钢材产品主要工艺流程图 附件2-2企业生产轴承钢材产品生产设施和检验设施表 附件2-3企业生产轴承钢材产品生产场所示意图 附件2-4企业生产轴承钢材产品生产设备表 附件2-5企业生产轴承钢材产品检验设备表 附件2-6企业生产轴承钢材产品关键件明细表 附件2-7关键岗位专业技术人员表 附件2-8产品技术文件和工艺文件清单 企业名称: （盖章） 企业代表签字: 年 月曰 审查组确认签字: 年 月曰 本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后企业加盖骑缝章。 附件2-1 企业生产轴承钢材产品主要工艺流程图 第页共页 企业申请填写内容 企业名称 填写日期 产品单元 工艺流程图 （企业填写） （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以在相应的框图 上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）： 注：1.如产品单元生产方式不同均应分别绘制；2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型 工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差 异（如有）。 附件2-2 企业生产轴承钢材产品生产设施和检验设施表 序号 产品单元 生产设施名称 设施特征及用途描述 备注 注：企业多场所的均应填写。 附件2-3 企业生产轴承钢材产品生产场所示意图 第页共页 企业名称 填写日期 生产地址 （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） 注：多场所的均应分别绘制，同场所有多条生产线的应分别注明。 附件2-4 企业生产轴承钢材产品生产设备表 序号 产品单元 生产设备、工艺装备名称 规格型号 设备编号 备注 注：爰场所的均应填写，并在备注中注明生产场所. 附件2-5 企业生产轴承钢材产品检验设备表 序号 产品单元 检验项目 依据标准及条款 检验设备名称 设备规格型号 设备编号 精度或测量范围 备注 注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。 附件2-6 企业生产轴承钢材产品关键原材料明细表 名 称 执行标准 技术要求 生产方式 口自产口采购 口自产口采购 口自产口采购 注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张。 附件2-7 关键岗位专业技术人员表 序号 姓名 性别 岗位 职务/职称 学历 所学专业 身份证号 备注 填表说明：最高管理者、质量负贲人、主要技术人员、检验人员、关键工序（侦量控制点、特殊过程）操作工等,均应列入此表。 附件2-8 产品技术文件和工艺文件清单 序号 产品单元 技术文件/工艺文件名称 文件编号 备注 注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。