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.. .. . . . . .word 资料可编辑 . word 资料可编辑 . 文件编号 文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 责任部门 品质部 编制 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批 仓管员 IQC 通知检验 材料送检单 检验 根据 检验作业指导书 IQC 检验报告 吕质主管 记录审核 IQC 检验报告 合格 不合格 IQC 递交检验报告 递交检验报告 仓管员 入仓 特采 退货 退仓单 可用数 挑选使用 不能使用 退仓单 生产车间 品 质 部 分析不合格原因 质量反馈通知单 来料问题 结构问题 采购部品质部工程部  与供应商交涉 与工程部商讨  品质部 IQC 检验报告单质量反馈通知单 供 应 商 确定改进方法 确定改进方法 工程部 品 质 部 跟踪改进效果 NO 质量反馈通知单 品 质 部 制定预防措施 质量反馈通知单 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 记录存档 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1 页 文件编号： 流程名称责任部门 装配车间 装配制程质量控制流程图品质部、装配车间 生产通知 涉及部门编制 采购部、工程部 审核  生产计划表 仓库 合格来料 特采需挑选来料 装配员工 装配员工 根据 生产自检  生产作业指导书 根据 QC 生产线全检 检验作业指导书 QC 合格 不合格 QC 检验记录表箭头标标识隔离 处理 装配员工 成品包装 仪器点检 进仓 巡检 QC 生产异常 参照不合格品控制流程图 PQC 通知品质主管  PQC 巡拉记录表 品质部 OK 质量纠正及预防 质量反馈通知单 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 备注 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动。 文件编号： 流程名称责任部门 出货质量控制流程图品质部 涉及部门编制 采购部、工程部、仓库、生产车间 审核 QC 装配员工 QC 检验合格成品 包装成品 刊号QA 抽检 根据 仪器点检 出货检验作业指导书 QA 检查报告 合格 不合格 品质主管 QA 检查报告 品质主管 审核  质量纠正及预防 质量反馈通知单 生产车间仓库 参照质量纠正及预防措施控制流程图 入仓 参照不合格品控制流程图 进仓单 仓库 出货 客户验货 QA QA 检查报告验货记录 合格 不合格 品 质 部 责任部门  质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动 第 1 页共 1 页 文件编号 文件编号： 流程名称 责任部门 质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门 涉及部门 编制 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核 IQC QC/PQC QA 客户验货员 来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格 不良品处理 品质部主管 确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良 五金车间责任 工程部责任 工程部责任 装配车间责任 供应商责任 采购部联系工程部协助 责任部门 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 品质部 跟踪、验收处理结果 NO 质量反馈通知单 责任部门 制定预防措施 质量反馈通知单 品质部 记录资料存档 监控 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字—在流程中指过程活动 文件编号 文件编号： 流程名称 责任部门 不合格品控制流程图 品质部、仓管部 涉及部门 编制 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核 来料不良品控制流程图： IQC 异常处理  来料不良品 IQC 检验报告 品质主管审核 轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨 参照质量纠正及预防措施控制流程图 IQC 仓库 IQC 验货单（红）拒收  重缺陷 拒 隔离待退区 收  特 IQC 验货单（红）让步接收 采 备注：挑选使用 IQC 验货单（红）让步接收 直接使用 挑选使用 生产车间 采购部仓库 退货 入仓 可使用品 不合格品 退仓单 IQC 检验报告 制造不良品控制： 异常处理 验货不合格品 品质部品质部  抽检超标品 制程不良品 标识隔离 参照质量纠正及预防措施控制流程图不合格品标识牌 责任部门 确定处理办法 工程部 返修 质量反馈通知单 降级