计算机软硬件及耗材管理方案.docx

计算机硬件及耗材管理办法 总则 为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，在全公司范围内推广应用计算机管理，对增加公司经济效益将起积极的促进作用。为了对公司的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法； 本办法所称硬件及耗材包括公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案； 类别类别明细 类别 类别明细 说 明 池、磁 终端办公设备 台式电脑、一体机、笔记本，手持设备； 硬件类 计算机外设 网络设备 打印机、复印机、传真机、扫描仪； 防火墙、交换机、路由器； 服务器 文件服务器，系统服务器，公司办公类服务器等 耗材类 配件 键盘、鼠标、硬盘、内存、显卡、主板、CPU 等 墨盒、网线、水晶头、光模、光盘、计算机配置电 耗材 带等 邮箱 邮箱申请、删除、密码修改等 软件类 用友 财务软件的安装等（需财务自行和供应商联系） 金蝶 ERP 的安装、维护、使用 硬件使用和安全管理 各部门现使用计算机及外设，由厂务 IT 处等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理； 应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设； 使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理， 使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查； 任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数； 使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等； 各部门需使用的应用软件，必须通知厂务 IT 处，必要时由厂务 IT 处人员负责安装； 不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料； 公司内部或者外部人员不得擅自携带非公司提供的电脑进入公司网络； 使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机； 未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机； 使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放； 任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据； 下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）； 耗材使用管理 各部门使用耗材领取采用“统一管理，以旧换新”的原则； 各部门根据月度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报厂务 IT 处备案，保障耗材安全库存； 严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任； 办公用品耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，不得随意浪费； 各部门使用耗材统一向厂务 IT 处申请领用，厂务 IT 处需根据当前库存情 况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。 硬件及耗材采购管理 本办法中涉及到的采购是指取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。 硬件及耗材的采购采用“集中采购”原则（附录 1 采购流程图）；厂务 IT处根据当前库存及部门需求情况进行采购； 每三个月由厂务 IT 处根据三个月内的采购数量及采购内容进行一个总体的总结，同时各部门助理各自做好自己本部门的采购内容汇总方便成本的核算及分析； 公司内使用的硬件设备由需求部门提出采购申请，厂务 IT 处根据年初各部门使用预算及当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配件、耗材采购）； 个人使用硬件及耗材由个人申请提出，经部门经理，管理部，财务部，厂长室批准生效； 采购申请由需求部门提出并填写采购申请单（附录 1 采购申请单）； IT 处根据已批准并评估的采购申请单进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门； 采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入厂务 IT 处硬件耗材库； 验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，则退回供应商； 验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续； 厂务 IT 处需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附录 2 硬件耗材档案清单）； 每三个月 IT 会根据市场的实地考察，对供应商提供的价格进行议价； 硬件及耗材领用管理 为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行。 硬件及耗材的使用采取“统一管理、合理使用、节约高效”的原则（附录3 硬件及耗材领用流程）； 需求部门填写领用单（附录 3 出库单）递交部门主管审批，向厂务 IT 处进行领用； 电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新； 严禁虚假冒领； 厂务 IT 处根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清单； 硬件及耗材转移管理 硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位需将所用设备及耗材归还厂务 IT 处，然后填