水泥安全标准化十三大要素资料、记录汇总.pdf

水泥分公司安全生产标准化 考核要素资料、记录汇总表 一、安全生产目标 项目 序号 记录、资料 备注 1 安全生产目标的管理制度以文件形式发布生效 2 年度安全生产目标与指标计划文件化 目标 3 公司各级组织的安全目标责任书、考核机制 4 公司的主要负责人的安全承诺书 5 年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法 6 年度安全生产目标与指标分解 监测考 7 安全目标与指标实施情况的检查或监测记录 核 8 安全生产目标的完成效果进行评估和考核记录，有评估报告 9 根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划以文件形式颁发 二、组织机构和职责 10 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员，以文件形式进行设置或任 11 命 设立安全生产委员会或安全生产领导机构以文件形式任命，成员未包括主要负责 12 人、部门负责人 组织机 13 安全会安全会议签到表和会议记录 构和人 员 14 成立安全标准化领导小组文件 15 标准化建设实施计划 16 安全管理组织网络图 17 各部门、安全员人员名单 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的 18 管理制度以文件形式发布 19 建立各级人员的安全生产责任制以文件形式发布 职责 20 安全生产责任制落实情况考核记录 21 各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录 22 定期对安全生产责任制评审更新记录以文件形式发布 三、安全投入 23 建立安全生产费用提取和使用管理制度 安全生 24 建立安全生产费用使用台账 产费用 25 安全生产费用的使用计划 26 工伤保险或安全生产责任保险的管理制度以文件形式发布 相关保 险 27 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 四、法律与法规 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度以文件形 28 式发布 各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要 29 求，安质部汇总。 30 按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，发布其清单。 31 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录 法律法 规、标 准规范 32 适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录 33 建立安全生产法律法规与其他要求文本或电子版台帐 34 适用法律法规与其他要求清单更新记录 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训、考核 35 记录 文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、 36 修订等效力。以文件形式发布 37 安全目标管理制度；法律法规标准规范管理制度；安全投入管理制度 38 文件和档案管理制度；风险评估和控制管理制度、安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全“三同时”管理 39 制度 40 生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理制度 规章制