银行计算机系统变更管理办法模版.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 银行计算机系统变更管理办法模版 一、引言 银行计算机系统在日常运行中的变更不可避免，这些变更可能是出于技术升级、修复漏洞、满足业务需求等目的。但这些变更如果没有得到合理的管理和控制，很可能会给银行的业务安全和稳定性带来不可预计的风险和损失。因此，制定一套完善的银行计算机系统变更管理办法对银行的日常运营非常必要。 二、变更管理的定义 变更管理是一种计划、实施和控制计算机系统、网络和应用程序变更的行为。该行为旨在减少计算机系统、网络和应用程序变更对客户、业务和用户的影响。 三、变更管理的重要性 如果没有变更管理的规章制度，就无法对系统的变更实施监督和管理，这将导致以下问题： 1. 无法正确控制系统的变更 2. 系统运行的效率不高 3. 对系统的变更可能会导致人为错误，这将导致不必要的延误和其他风险。 4. 对系统的变更可能会导致安全漏洞，造成机密信息泄露或数据遭到破坏。 四、变更管理的目标 为了确保银行计算机系统的高可用性，可靠性和安全性，银行制定了以下的变更管理目标： 1. 减少变更对业务的影响 2. 记录变更的详细信息，包括变更的目的、计划时间、变更所涉及的资源和时间以及变更的结果等信息 3. 确保变更计划和流程充分考虑了风险和问题 4. 提供充分的变更授权、评估和监督。 五、变更管理的过程 1. 变更申请：任何人都可以提交变更请求。变更申请必须包括变更的类型、原因、影响、实施计划和预期结果等信息。 2. 变更审批：银行会基于变更影响和重要性、计划变更工作的判断、授权和批准变更之前的实施。这个过程中，必须管理好变更状态并充分记录变更的详细信息。 3. 变更实施：实施计划必须充分考虑变更对系统的影响和可能的故障，并检查和验证变更所涉及的资源和结果。 4. 变更关闭：中止变更、回退变更并关联问题处理和其他记录。 5. 变更记录和报告：需要详细记录执行变更工作的每个步骤(计划、实施、测试等)，以及变更后的结果和影响报告上报到上一级领导。 六、变更管理的要求 1. 确保所有变更都由具有授权的银行员工实施。 2. 变更过程必须记录，并留有详细的文档。 3. 维护一个变更的历史，以帮助发现潜在的可靠性问题，同时消除可能的安全问题。 4. 按照银行的安全政策，对系统的任何变更进行安全评估。 5. 变更最好要实施时间来减少对业务的影响，并将变更结果通知所有用户。 七、总结 银行计算机系统的变更管理对银行的日常运营非常重要。一个完善的变更管理系统将有助于减少风险和不必要的延误，同时还将增强计算机系统的安全，提高业务效率和稳定性。因此，银行必须制定详细的变更管理办法并不断加强实施监督，以确保系统的稳定和安全。