公司财务内部控制、管理制度及流程图.pptxVIP

湘火炬投资股份有限公司内部控制制度流程图 – 终稿第1页，共20页。 目录第2页，共20页。 1. 总则及说明第3页，共20页。 第4页，共20页。 第5页，共20页。 第6页，共20页。 第7页，共20页。 图标第8页，共20页。 2. 管理控制第9页，共20页。 2.1 职位分工第10页，共20页。 第11页，共20页。 第12页，共20页。 第13页，共20页。 第14页，共20页。 3. 会计控制第15页，共20页。 3.1 职位分工第16页，共20页。 第17页，共20页。 第18页，共20页。 第19页，共20页。 第20页，共20页。