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对账单 客户名称： 订单编号： 序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 佰余额合计（大写） 销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）： 日期： 日期： 对账单 客户名称： 订单编号： 序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 佰余额合计（大写） 销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）： 日期： 日期：