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2023-05-31 发布于山东
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人力资源内控测试表.pdf

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人力资源内控测试表--第1页符合性规标准控制标准控制财务报表适用的公控制重要控制目标风险点检查内容章认定活动编号活动认定司层级性企业应当人力资源重视人力部制定《资源建人力资源设，建立手册》、人力资源科学的人《人力资制度制定力资源管人力资源源审批流《人力资完整、有理制度，管理无据程》等人源手册》效，保证对人力资可依、人力资源管、《人力符合有关源规划与力资源制 HR-A-1 理制度；资源审批全部适用一般控制法规及人实施、激度违反国人力资源流程》、力资源管励与约束家或当地管理制度《流程手理的要求、离职等政策法规应根据国册》作出明确家或地方。规定，充修订法规分调动整或发布新体团队的法规及内积极性、部政策变主动性和化及时进企业应当根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源总体规划，优化企业人力资源整体布局，确人力资源保证企业保人力资缺乏、结年度人力《年度人人力资源源供给和构不合理 HR-A-2 资源计划力资源计全部适用一般控制合理布局需求达到、或人力经过审批划》动态平资源剩余衡，实现人力资源合理配置。企业应当根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力人力资源内控测试表--第1页人力资源内控测试表--第2页用人部门岗位空缺时，填写《岗位空缺申报表 HR-A-3 》与《岗测试表1 全部适用一般控制