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费用报销附件规范指引 费用报销附件规范指引 在填写并打印费用报销/付款申请单后，需要按照规范提交以下附件作为入账依据： 一、五项费用报销单据规范： 1. 餐饮费、食品费类发票 2. 商务卡刷卡凭条 3. 填写业务招待清单（EMS） 4. 赠送物品购买发票 5. 出差申请审批（EMS） 6. 发票 7. 邮政发票或邮政专用收据 8. 电信业专用发票，含固定电话或手机费 9. 用车申请单 10. 维修及保养申请（EMS） 二、专项费用付款/报销单据规范： 1. 职工福利费 2. 广告费 3. 赠品物料制作、展柜展台、促销活动 4. 场地租金、方案设计费、旗舰店拓展费用、电商推广费等 以上附件需要