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同供货商沟通进行货物调配、每年的合同续约、新供货商的寻找与维护。
（总进货）总进货负责人
每个月的药房进货清账。
1.货物签收及送货单签字。
1.人员分工 （录入组）签收+系统录入 2.每周进货上报。
3.药物清点结束后的系统录入。
1.每次送货后的药材清点及实物入库。
（入库组）实物入库
2.库房摆放表格的更新。
中成药进货
2.进货上报 每周六看诊结束后进行药房进货（包括中药、中成药）
上报，表格填写参看附件。
中药进货
药房进货流程
入库组在录入组的协作下进行药材清点，要求：清点过程在收货单上进行留痕，
3.收货清点 药材到货清点无误后在送货单上进行签字签收。 特殊药物在收货单上标记更改，特殊情况在收货单上注明（事件、时间、经手
人）
系统入库：登陆工号007，完成入库制单、入库审核后在送货单上签字。
4.入库
实物入库：货物清点无误后将货物收入库房，如库房存放位置有变，及时更新库
房摆放表，完成实物入库及表格更新后在送货单上签字。
5.补充入库 为避免供应商遗漏发货，每周五上午进行进货单、收货单核对，如有漏发，录入
组及时联系总进货进行调配。
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