成本管理工作指标情况表（半年报）.docx

填报单位：  年 月成本管理工作指标完成情况表 序号 管理要素 指标 1—6月份完成情 况 预计年底完成 情况 一 项目目标管理 1 在《成本管理手册》规定时间内完成标价分离 100% 2 标价分离交底率 100% 3 在《成本管理手册》规定时间内完成《项目目标管理责 任书》签订 100% 4 责任书约定上缴利润率 土建项目6%以上 专业项目10%以上 5 在《成本管理手册》规定时间内预留风险金（按金额） 100% 6 竣工项目具备条件的考核兑现率 100% 二 成本管控 1 项目商务策划率 100% 2 项目优化率（含减亏部分） 3%以上（参考指标） 3 钢筋优化率 10%以上（参考指标， 其中钢筋翻样不低于1%-2%，双优化不低于 1%，结算不低于5%、力 争7%以上） 4 总承包管理费率 3%以上（参考指标） 5 项目（月/季/节点）成本分析率 100% 6 现场经费控制 核定标准内 7 竣工项目成本管理总结率 100% 8 公司对重大（风险）项目动态监控率 100% 9 推行商务管理月结月清制度 10 成本价格信息数据库 建立、发布 11 商务例会按时召开率 100% 三 签证、索赔 1 项目商务资料收集归档完整 2 签证、索赔报告按合同时点递交率 100% 3 重大签证、索赔事件项目层报率、公司监控率 100% 4 签证索赔确认有效，确认率（按份数） 70%以上 5 分包签证月结月清 6 分包签证内容、审批流程合规 四 预结算 1 新开工项目，施工图预算(总分包)编制率 100% 2 软件算量普及率 90%以上 3 工程计量确认率 105%以上 4 竣工结算资料（详见新《手册》竣工结算资料清单，共 15项） 项目竣工验收前3个月 启动工程技术资料、商 务资料准备与结算编制 5 总包结算策划率及总包结算责任状签订率 100% 6 总包结算报告与结算资料自竣工验收之日起1个月内递 交率（合同有约定的按约定） 100% 7 自竣工验收之日起6个月内办理完总包结算（合同有约 定的按约定） 8 对发包人不按时核实确认结算的，结算催办率 100% 9 往年竣工工程结算完成率 80% 10 总包结算优化率 5%以上（参考指标） 11 总包结算项目平均利润率 10%以上 12 常规分供方结算按合同完工一家、审核一份，全部分供 方结算自竣工验收之日起3个月内办理完毕（与总包结 算关联的在总包结算定案后7日内完成） 13 分包进度结算计量、审批流程合规 五 商务人才队伍建设 1 商务人员占企业总人数比例 15%以上 2 公司总部商务管理部门人员占商务人员总人数比例 10%以上 3 具备报考条件的商务人员注册造价师取证通过率 不低于3%，力争5%以上 4 项目商务人员及预算员配置率 100% 5 商务人员持证上岗率 达到90%以上 6 组织培训与交流 注：本表报送时间：每年1月10日、7月10日、11月10日，经公司总经济师审核后报送。