工程管理业务检查表.docx

管理表格 局对二级单位工程管理业务检查表 表格编号 CSCEC2B-PM-B40101 企业名称： 检查人员： 日期： 序号 检查项目 检查事项 评分标准 标准分值 实际得分 检查记录 1 关键指标完成情况（15分） 完成企业年度营业额指标 年度营业额指标完成得6分；未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*6，四舍五入到个位。 6 项目管理手册执行率 二级单位各项管理均按照《项目管理手册》（2015年修订版）执行得3分，基本按照执行得2分， 缺失较多不得分。 3 合同工期履约率 考核二级单位年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数 /当年竣工项目个数*100%，（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15%（含）以上得3 分，15%（不含）-10%（含）得2分，10%（不含）以下不得分。 3 风险工期延误率 二级单位风险工期延误率=工期延误天数之和（实际竣工日期-合同竣工日期）/工期之和*100%。 不含发包人责任豁免的工期。未延误得3分，0（不含）-3%（含）得2分，大于3%（不含）不得分 3 2 组织管理 （10分） 二级单位组织体系 包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分，职责界定不清、出现管理真空不得分。 3 三级次机构组织体系 包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分，职责界定不清、出现管理真空不得分。 3 项目经理人证合一情况 所辖项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上项目符合得3-4分，80%（不含）-60%（含）符合1-2分，60%（不含）以下不得分。 4 3 项目策划书、实施计划书管理（10分） 项目策划书管理 所辖A、B类项目的《项目策划书》编制时间、内容是否符合要求（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等），审核、批准手续齐全，书面交底记录内容齐全；90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60% （不含）以下不得分。 5 项目部实施计划书管理 所辖A、B类项目的《项目部实施计划书》审批手续齐全，依据《项目部实施计划书》对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60% （含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。 5 4 工程总承包管理（15分） 工程总承包组织保障 建立工程总承包管理领导小组和工作组2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。 5 制定工程总承包管理能力提升方案情况 是否根据局工程总承包管理实施方案制定了二级单位相关实施细则，是否制定年度活动方案，未制定不得分，检查细则的完整性、针对性、可行性，酌情得1-5分。 5 工程总承包管理推动、落实情况 工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施细则的要求。检查工程总承包项目推进情 况、专业人才储备、资源平台搭建、培训、检查考评、总结等，符合要求得5分，基本符合得1-4 分 5 5 项目过程监督 （22分） 对项目检查考核 二级单位季度检查100%覆盖，检查问题的整改措施、问题闭合、奖罚实施执行情况良好得8-10 分，一般得2-7分，较差不得分。 10 工期计划管理 实时对项目工期进行检查、监督、及时发出延误预警并留存检查记录；工期延误项目整改措施、整改落实、处置闭合情况执行情况良好得8-10分，一般得2-7分，较差不得分。 10 《项目经理月度报告》管理 对所辖项目的《项目经理月度报告》及时评审，得1-2分。 2 6 收尾管理 （4分） 项目收尾管理监督与考核 所辖收尾项目收尾、销项过程监督与考核执行情况良好得2分，一般得1分，较差不得分。 2 项目的撤离与撤销管理 所辖收尾项目《项目部管理总结报告》、《项目部撤销令》内容齐全审批完成得2分，基本齐全得1分，缺失较多不得分。 2 7 投诉管理 （10分） 投诉台账及处置 建立二级单位级投诉台账，内容真实、完整，每项投诉有跟踪销项单或相应处置记录，及时销项 。根据完整程度得1-10分。 10 8 客户服务管理 （3分） 月度回访 回访机制执行情况良好、记录齐全得3分，基本符合得1分，不符合不得分。 3 9 劳务实名制管理 （6分） 劳务用工管理 对所辖项目劳动合同及进、退场承诺书、劳务人员入场培训、劳务人员信息采集、劳务人员考勤管理等定期进行检查、考核，并监督项目对存在问题进行整改销项，80%（含）以上符合得3 分,80%（不含）-60%（含）符合得1-2分；60%（不含）以下或无检查、考核记录不得分。 3 劳务信息管理平台建设 劳务实名制管理信息系统的应