管理评审程程序范文模板.doc

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 1、目的 为确保质量体系 符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系 持续保持符合性、适 宜性、充分性和有效性； 2、范 围 适 用于本公司所有经营管理、质量体系 相关的作业过程及活动。 3定义 管理评审最高管理者组织相关部门对体系 运行的符合性、适 宜性、充分性、有效性进行评价活动； 4职责 4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。 4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系 运行日常管理。 4.3质量部门：负责编 制管理评审计划，下发管理评审通知 ，收集、汇总管理评审资料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档 4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。 5、流程图 6.过程要点简述 流程图 工作描述 责任单位 记录 策划 6.1管理评审策划 6.1.1总承包公司总经理负责管理评审策划，决定管理评审的频次与时机； 6.1.2总承包公司公司管理评审至少每年进行一次，如仅有一次，安排在年度 12中旬或下旬。 必要时，子公司参照该程序每年进行一次管理评审； 6.1.3当发生下列 情况之一时，可临时增加管理评审 本公司内部管理体制、组织结构 、资源配备发生重大变化后； 当市场需求发生重大变化，对本公司产生重大影 响时； 当发生重大质量、安全事故或因本公司产品质量问题引起顾客 连续投 诉时； 总经理认为有必要进行管理评审时。 总经理 编 制计划 6.2编 制管理评审计划：总承包公司公司依据本程序，由总承包公司质量管理部门制定《总承包公司管理评审计划》提交给管理者代表审核，总经理批准。 （注本程序要求管理评审计划要提前一个月制定） 总承包公司质量管理部门 《管理评审计划》 发出通知 6.3管理评审通知 书下发： 6.3.1总承包公司质量管理部门应发出总承包公司公司《管理评审通知 书》、《管理评审计划》，各子公司据此按时、按要求准备和提交资料。 总承包公司质量管理部门 各子公司质量管理部门 《管理评审计划》 评审资料输入 6.4管理评审资料的汇总 6.4.1子公司各部门按时间要求将文件资料提交给子公司质量管理部门。 汇编 并形成专题文件及管理评审议题，并编 制《质量管理体系 运行报告》； 6.4.2总承包公司各职能部门，依据各自的职责提交各自管理评审所需要年度 KPI指标分析统计资料，以供评审； 6.4.3总承包公司质量管理部门将各部门提交的评审资料和经营活动KPI指标进行汇总，包括经营KPI指标和分析，将改善意见、方案、建议等提交。 管理者代表集总承包公司质量管理部门 《质量管理体系 运行报告》 管理评审的实施与输出 6.5管理评审的实施： 6.5.1 年度 管理评审以会议的形式按管理评审计划执行，管理者代表作“质量管理体系 运行报告”。 提出包括顾客 要求、经营方针、经营目标、安全目标、绩效管理、成本管理（含质量成本）、市场管理、供应商及采购管理、人力资源、设备、技术、应急管理、产品质量、纠 正预防、持续改进等诸方面议题；各职能部门负责人对报告及管理评审议题进行充分地讨论、对存在的风险进行分析，并做出综合性评价。 管理评审会议的内容 至少须包括： 每一项评审内容 的详细资料和其评审的结果； 子公司对管理体系 及其过程有效性的改进建议； 与顾客 要求有关的产品的改进； 子公司各部门主管对管理体系 所需资源的需求； 经营过程整 合建议； 经营方针、安全目标、经营目标的调整 与确定； 顾客 满意情况及改进建议； 预防和纠 正措施的状况改进建议。 对本次管理评审决议事项执行情况的追踪。 6.5.2质量部门对各部门（子公司）的总结批准后，编 制形成《管理评审报告》，和《管理评审改进计划》。 经公司管理层评审后，改进计划中的重点项目应纳入来年年度 经营计划中予以执行。 总承包公司总经理 总承包公司管理者代表 子公司领导 子公司质量负责人 人力资源部门 财务部门 总承包公司质量管理部门 《会议签到表》 《管理评审报告》《管理评审改进计划》 跟踪检查 6.8跟踪检查 6.8.1总承包公司各部门、子公司责任部门对纠 正/预防措施的实施情况和实施效果负责； 6.8.2子公司质量分管领导组织对纠 正/预防措施的实施情况进行跟踪检查，并对实施结果的有效性进行验证评价并报总承包公司质量管理部门。 总承包公司质量管理部门 子公司质量分管领导 资料归档 6.9资料归档 6.9.1在全部纠 正/预防措施完成后存档。 管理评审产生的相关记录按《质量记录控制程序》执行 6.9.2总承包公司/子