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客户材料管理制度 客户材料为公司服务客户的基本载体，涉及各个部门应该妥善管理传递，确保公司售后部门业务得以良好有序的进行。为规范客户材料管理和传递，特制定本制度。 收寄 客户业务办理材料的收付，由内勤部门统一进行。内勤在进行收寄材料时应建立对应台账，确保账实相等。 邮寄材料给客户时应做好交接单备份，材料发出后，应与客户确认是否收到。 保管 内勤部门收到材料后，建档保存，予以妥善保管。 外勤部门需要使用材料，应向内勤部门领用，并填写相关文档表格，使用完毕及时归还。 业务完成后，内勤部门应在两个工作日内发还给客户。 传递保管中，造成材料遗失，责任人除承担丢失材料补办官费外，另处于200-500元罚款。 使用材料超过归还期限，未能及时归还，延迟1日，罚款20元。如因为特殊情况未能归还应于到期日前邮件至售后经理邮箱申请延后。 业务完成后，材料未能及时返还客户，延迟1日，罚款20元。