公司年经营目标规划书.pdfVIP

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2023-06-14 发布于天津
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公司年经营目标规划书.pdf

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如对您有帮助，请购买打赏，谢谢您！ XXXX公司XXXX公司财年经营目标规划书 XXXX公司-1-10 目录 1、经营目标规划表………………………..3 2、销售业绩目标…………………………..4 3、销售利润目标…………………………..5 4、经营费用预算…………………………..6 5、主流产品…….………………………….7 6、各事业部客户目标……………………..8 7、人力资源规划…………………………..9 8、培训目标及费用预算…………………..10 9、广告宣传及费用预算…………………..11 10、各事业部门经营目标分解……..……..附表经营目标规划表序号项目目标规划 1 销售业绩 1亿元 2 销售利润 810万元 3 经营费用 438万元 4 人员编制 65人 5 培训预算 15万元 6 广告预算 20万元如对您有帮助，请购买打赏，谢谢您！销售业绩目标及分解根据 XXXX 公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为 1亿元人民币，并确保 8000 万元的销售收入，具体业绩目标分解如下： 1、网络产品分销部：目标8000万，确保6120万。 ◆沈阳平台：3000万； ◆哈尔滨平台：2000万； ◆大连平台：1120万。 2、大客户部：目标1000万，确保800万。 ◆XXX：300万； ◆XXX：250万； ◆XXX：250万。 3、应用软件事业部：确保目标450万 ◆辽东地区：165万； ◆辽西地区：165万； ◆大连地区：120万元。 4、应用方案服务事业部：确保目标15万 5、其他拟开发产品或业务：735万。销售利润目标分解利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。公司全年销售利润为810万。如对您有帮助，请购买打赏，谢谢您！ 1、网络产品分销部：525万 ◆沈阳平台：240万元； ◆哈尔滨平台：160万元； ◆大连平台：125万元。 2、大客户部：80万 ◆XXX：30万； ◆XXX：30万； ◆XXX：30万。 3、应用软件事业部：205万 ◆辽东地区：80万； ◆辽西地区：80万； ◆大连地区：45万。经营费用预算各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额428万。 1、网络产品分销部：210万 ◆沈阳平 56万； ◆哈尔滨平 37万； ◆大连平 36万；