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中学财务报销制度 一、对原始单据的一般要求： (1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。 (3)印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 (4)自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务部门印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。 (5)从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。 二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长或分管校长签字后，财务部门方可付款。 三、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。 四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用处室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。 五、临时工的工资、保健费，由人事填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导的签章。 学校用水用电用气设施设备安全管理制度 一、电源线路、自来水管道、煤气设备在设计时，必须充分考虑发展的需要，施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。 二、电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线作保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。 三、所有强电电路安装、电器操作的人员，都必须凭有效电工证才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。 四、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。 五、凡有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电源设置，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。 六、电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。 七、安全用电用水用气必须坚持定期和不定期检查制度，总务处组织自查并会同各部门进行抽查，发现隐患及时整改。 八、任何部门和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的部门和个人，全体师生员工都有检举和监督的义务。 学校公务接待管理制度 为进一步规范公务接待，根据上级相关规定，特制定本管理制度。 一、接待范围 上级机关来人、兄弟单位领导及学校邀请讲学的专家等。 二、接待要求 1、对来我校执行公务的客人，接待工作本着“热情、礼貌、合理、节约”的原则，防止“华而不实”、铺张浪费现象发生。 2、接待工作实行“对口接待”的办法，即业务部门来人来客，由相应部门主要负责接待及协调有关事宜。 3、来客一般安排食堂用餐，如需安排公务用餐时，要先向校长室提出申请，由学校统一安排。 4、接待工作严格按上级规定控制陪同人员和用餐标准，不备烟酒。 5、接待费结算实行严格的审核报销制度，对审批手续不健全、没有写明就餐事由的票据，一律不予报销。 6、在接待工作中要认真执行上级机关有关廉政建设的规定，不向客人赠送财物礼品和纪念品。 三、陪同人员 公务接待陪同用餐人员必须从严控制。原则上来宾在5人以下的，陪同人员不超过2人；来宾在5人以上的，陪同人员不超过3人。 四、相关手续 申请程序：接待部门负责人持公函或电话记录稿，到校长室领取“公务接待清单”，填写清接待时间、对象、接待地点、接待标准、承办人员等。因不明原因或无正当理由的，由负责接待的人员自理。 学校值周工作制度及职责 一、值周制度： 每位值周教师要本着积极参与学校管理的需要，本着为学校管理制度化、规范化发展的需要，认真积极做好学校的各项值周管理工作，认真履行自己的值周职责，为学校的发展贡献自己的一份力量。具体规定如下： 1、值周每天时间为早上7：30--下午4：30，不准擅自迟到、早退，不得无故离岗和脱岗，有特殊情况，可以叫人顶岗。 2、值周教师每天完成各项工作和任务，每天津贴30元(目前暂定30元，学校可以根据需要进行适时调整)，按月准时发放津贴。 3、值周当天，迟到早退5-10分钟，扣5元，迟到早退10分钟以上扣10元;出操、*、早