黑龙江安防资质申请用程序文.docx

编 号 编 号 CX16 黑龙江现代物联网科技 程序文件 版 本 112 页 码 1/2 1 目的 通过程序文件，确定质量治理体系的有效性。 签到表 No. 编号：CX-08-JL-02 会议主题 会议主题 主持人 会议地点 时 间 序号 姓名 部门、职务 序号 姓名 部门、职务 内部审核检查表 No. 编码：CX-08-JL-03 受审核部门 审 核 员 审核日期 受审核部门主管的过程 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 不合格项报告 No. 编号：CX-08-JL-04 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 部门负责人审核日期 不符合标准条款： 不合格类型： 审核组长： 不合格缘由分析： 部门负责人确认： 日期： 部门负责人： 日期： 订正措施打算： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 订正措施完成状况： 审核员认可： 日期： 部门负责人： 日期： 订正措施的验证： 审核员： 日期： 不合格项分布表 No. 编号：CX-08-JL-05 部门 领导 市场 技术 质管 工程 培训 工程层 部 部 部 部 部 队 售后 办公 采配 效劳 室 部  库房 合计 标准要求 部 4.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 日期： 日期： 内部审核报告 No. 编号：CX-08-JL-06 审核目的 审核范围 审核依据审核时间 审核过程综述： 不合格项统计与分析〔包括数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要求执行状况、存在的主要问题〕： 对质量治理体系的评价〔包括文件与标准的符合性、实施效果、订正预防和改进体系运行的机制和措施等〕： 结论： 订正措施要求及报告的分发部门及人员： 审核组长： 日期： 日期： 编 号 编 号 CX-09 黑龙江现代物联网科技 产品监视和测量掌握程序 版 本 A 页 次 1/3 目的 对选购物资和工程进展监视和测量，以保证符合要求。 范围 本程序规定了质量治理过程和产品〔在此程序中，产品指选购的工程用物资、也指施工工程〕测量和掌握的要求。 本程序适用于全部与过程和产品有关的部门和人员。 职责 质管部负责对选购物资和施工工程的检验和测量。 工程部负责施工过程中工程质量的监视和测量。 程序 质管部负责编制《进货检验、验证规程》，明确检测点、检测频率、检测工程、检测方法、判别依据以及使用的检测装置等，经总经理批准后实施。 进货检验、验证 购进的工程用物资到货后，仓库保管员核对送货单，确认品名、规格、数量等无误， 观察包装无损坏后，置于待检区或挂待检牌，填写《进货验证记录》报质管部检验验证。 质管部检验员依据《进货检验、验证规程》进展检验验证，填写《进货验证记录》交库管员，库管员依据结果办理相应手续。对不合格品挂不合格标签或放于不合格品区域，按 《不合格品掌握程序》进展处理。 质管部每半年对供方的产品质量进展一次汇总，针对质量、供货期、价格等填写《进货统计报表》，交总经理、采配部作为考核供方的依据。 紧急放行 如因工程急需将来得及检验、验证的工程物资，经总经理批准允许紧急放行，但必需由采配部或工程部对物资作出明确标识，待工程完工后，质管部应加大对工程质量的检验力度， 增加抽检数量，以确保工程质量符合要求。 施工中的测量和掌握 施工过程中，施工人员应依据设计方案、依据《施工标准》施工，每道工序完成后进展自检，工程队负责人随时对施工过程进展监视，消灭不合格执行《不合格品掌握程序》。 对管线的敷设，应准时协作建设单位和监理单位进展随工验收，填写《隐蔽工程随工 编 号 编 号 CX-09 黑龙江现代物联网科技 产品监视和测量掌握程序 版 本 A 页 次 2/3 验收单》。 工程的检验和验收 工程部实施完成的工程，首先由质管部依据GA308-2023《安全防范系统验收规章》进展初验，推断是否具备验收条件。初验合格前方可通知建设单位和公安部门依据GA308-2023 《安全防范系统验收规章》进展系统验收。 工程验收中，质管部按要求做好各种记录。 全部规定活动圆满完成前，不得将工程交付使用。 质管部每季度对工程质量统计报表进展汇总，统计消灭的质量问题，供给《工程统计报表》交总经理。 测量和监控记录 测量记录应清楚地说明产品是否已按规定通过了测量和监控，质管部负责人或授权人签字确认。不合格品应执行《不合格品掌握程序》。 测量和掌握记录由质管部保存，按《文件和记录掌握程序》的规定执行。 检验和试验人员应经过培训合格后，才能持证上岗。 相关文件 Q/RS CX-01 文件和