上海汽车工业销售总公司IT管理制度.docVIP

PAGE 2 PAGE 1 上海汽车工业销售总公司 IT管理相关文件管理文档 （框架） 一、管理文件 3 职务编制计划—IT管控组织结构 3 职务编制计划—IT管控岗位描述 4 IT管控流程 5 二、管理制度 6 IT使用人员行为规范 6 IT技术人员行为规范 7 IT软、硬件资产管理规范 8 IT采购合同规范 9 IT基础数据维护 10 网络管理规范 11 IT值班管理规范 12 三、工作报告 13 IT规划及行动计划 13 IT项目执行计划 14 IT项目进度报告 15 IT项目验收报告 16 IT采购招标说明书 17 四、管理表单 18 IT预算审批流转单 18 IT项目立项审批流转单 19 IT服务情况反馈表（应用系统、基础设施） 20 五、技术标准 21 备份标准 21 安全标准 22 应用系统技术标准 23 基础设施/设备技术标准 24 计算机环境标准 25 一、管控制度管理文件 文件名称： 职务编制计划—IT管控组织结构 文件性质： 管理文件 主要内容： 用图表的形似描述上汽销售总公司及下属子公司的IT部门设置 明确部门之间的领导关系 标明制定的时间 由董事会授权的公司管理者代表签署公司整体组织架构后生效 由部门负责人及董事会授权的公司管理者代表共同签署部门层的组织架构后生效 制定部门： 总经办，人力资源部、规划部 文件名称： 职务编制计划—IT管控岗位描述 文件性质： 管理文件 主要内容： 岗位名称及所属部门 上下级关系 职责设置目的 工作职责、汇报关系 关键绩效指标 岗位要求（专业技能，管理技能，个人素质，工作经验，教育程度等） 制定部门： 人力资源部（由人力资源规划部门负责确定文档的整体框架，具体的数据收集、内容填写等工作由相关部门完成，最终由人力资源部统一审核、修订） 文件名称： IT管控流程 文件性质： 管理文件 主要内容： 内容框架： 流程清单 流程图 流程说明 涉及流程： IT规划流程 IT预算制定流程 IT项目审批流程 IT项目管理流程 IT采购流程 IT招标流程 应用系统维护与支持流程 基础设施维护与支持流程 网站内容维护流程 制定部门： 总公司IT 部 二、管理制度 文件名称： IT使用人员行为规范 文件性质： 管理制度 主要内容： IT使用人员的定义与范围 IT应用系统操作规程 数据保密相关规定 数据备份相关规定 计算机环境维护规范 故障处理相关规定（及时记录， 并通报有关部门人员等） 范围外人员使用IT应用系统的相关规定（申请与审批、权限与责任等） 制定部门： 总公司IT部 文件名称： IT技术人员行为规范 文件性质： 管理制度 主要内容： IT技术人员的定义与范围 IT应用系统操作规程 IT基础设施操作规范 IT开发与维护行为规范 数据保密相关规定 数据备份相关规定 计算机环境维护规范 故障分析与排除 范围外人员操作IT应用系统/基础设施的相关规定（申请与审批、权限与责任等） 制定部门： 总公司IT部 文件名称： IT软、硬件资产管理规范 文件性质： 管理制度 主要内容： IT软、硬件资产的定义与范围 IT资产的归类与编号 IT软件性能状态纪录（包括故障与维护纪录） IT硬件性能状态纪录（包括故障与维护纪录） IT软件升级的周期和条件 IT硬件升级的周期和条件 制定部门： 总公司IT部 文件名称： IT采购合同规范 文件性质： 管理制度 主要内容： 合同的基本内容 甲乙双方的名称 购买的产品或服务说明 价格 义务与权利 执行日期、有效期 付款方式 变更与结束等 服务水平协议 硬件安装与维护 软件安装、维护与支持 服务实施的过程和质量保证 保密协议 内容 时间 制定部门： 总公司IT部 文件名称： IT基础数据维护 文件性质： 管理制度 主要内容： IT基础数据的定义与范围 基础数据的分类 基础数据维护的职责与权限分配 基础数据维护的周期 基础数据维护的操作规程 基础数据维护的质量标准与抽查机制 制定部门： 总公司IT部 文件名称： 网络管理规范 文件性质： 管理制度 主要内容： SAISC网络设施及应用清单 网络管理的职责与权限分配 网络运行关键指标定义（包括流量、连通率、速度、用户数等） 网络运行关键指标的测量与监控 网络安全性的监控 故障的分析与排除机制 故障的修复机制 制定部门： 总公司IT部  文件名称： IT值班管理规范 文件性质： 管理制度 主要内容： 值班需求范围（网络、应用、硬件等） 值班人员安排规则 值班时间范围 值班工作内容记录 紧急事件处理与记录 交接班状态记录 制定部门： 总公司IT部 三、工作报告 文件名称： IT规划及行动计划 文件性质： 工作报告 主要内容： 业务对IT需求的汇总 总公司部门对IT的需求 各子公司业务对IT的需求 需求紧