8 内部审核对监督员的检查表8.docVIP

管理体系内部审核对最高管理者的检查表 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 8. 内部审核对监督员的检查表 受审核岗位：监督员 内审员： 审核日期：201 审 核 准 则 审 核 抽 样 内 容 审 核 证 据 审 核 发 现 条款号 准 则 要 求 4 管理要求 4.1 组织 f)规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系； 查 各岗位职责和岗位职责分配表； f)见人员岗位职责和岗位职责分配表1以及附录1《岗位设置及岗位职责管理办法》。 Y g)由熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和校准人员包括在培员工进行足够的监督； 查 监督员资质、数量、职责、覆盖范围及监督记录； g) 对申请认可的检测项目设置了一位质量监督员，有任命文件。XXXXX 03 JL01-10《监督员记录/报告》内容不够全面，未覆盖程序文件条款要求的内容。 N k)确保实验室全体人员知晓他们的相互