CDNL-P06 外部服务和供应品管理程序 V1.0.docVIP

惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 程 序 文 件 外部服务和供应品管理程序 （受控文件） 文件编号：CDNL-P06 版 次：V1.0 发放编号： 制/修订： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 制/修订履历 版 次 变更摘要 制/修订人 制/修订日期 CDNL-P06 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R01 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R02 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R03 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R04 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R05 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R06 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 外部服务和供应品管理程序 文件编号：CDNL-P06 版次：V1.0 生效日期：2017-12-07 页码：第 PAGE 3页 共 SECTIONPAGES 4页 1 目的 为防止外部服务和仪器设备及消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本程序。 2 范围 对外部服务的要求，对仪器设备及消耗品采购、验收和存储的要求。 3 职责 3.1检测中心主任 3.1.1负责批准《合格供应商名册》和采购文件。 3.2技术负责人 3.2.1审核采购计划； 3.2.2审核《合格供应商名册》。 3.3采购员/设备管理员 3.3.1负责对物品供应商/设备供应商与检定单位的资质进行调查，建立《合格供应商名册》。 4 工作程序 4.1对检测质量有影响的外部服务包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持； 4.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的参考标准。 4.3服务和供应品的评价、选择 4.3.1检测中心应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。 4.3.2服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容： 4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件； 4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定/校准的能力范围）。 4.3.3供应品的评价内容 4.3.3.1服务或供货质量、信誉； 4.3.3.2交付进度、技术能力； 4.3.3.3履行合同情况； 4.3.3.4管理体系情况； 4.3.3.5货源是否稳定； 4.3.3.6价格是否合理； 4.3.3.7售后服务； 4.3.3.8包装运输质量； 4.3.3.9经营、生产的相关文件。 4.3.4评价、选择 4.3.4.1为保证服务和供应品的质量，采购员负责组织对拟选用的参考标准及重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对仪器设备的计量检定/校准的供应商进行调查，收集相关证实材料； 4.3.4.2采购员和设备管理员根据收集的信息，组织对服务和供应品的供应商进行评价，填写《供应商评价表》，报技术负责人审批； 4.3.4.3根据评价结果，采购员和设备管理员建立《合格供应商名册》，经技术负责人审核、检测中心主任批准后发布使用； 4.3.4.4采购过程中应在《合格供应商名册》中选用供应商。如果《合格供应商名册》仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商名册》，以供选择。 4.3.5再评价 4.3.5.1每年12月份，采购员和设备管理员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价； 4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商名册》，经技术负责人审核、检测中心主任批准后使用。 4.4采购申请 4.4.1采购申请的提出 4.4.1.1检测员根据检测工作的需要，对供应品的需求情况提出申请，明确需采购供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求，报采购员。 4.4.1.2购置仪器设备时，由检测员提出申请填写《仪器设备购置申请表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，报设备管理员。 4.4.1.3采购员和设备管理员编制供应品的采购计划。采购计划中应明确供应品名称、规格、数量、单价及质量要求。 4.4.1.4根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求