CDNL-P06 外部服务和供应品管理程序 V1.1.docVIP

惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 程 序 文 件 外部服务和供应品管理程序 （受控文件） 文件编号：CDNL-P06 版 次：V1.1 发放编号： 制/修订： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 制/修订履历 版 次 变更摘要 制/修订人 制/修订日期 CDNL-P06 V1.1 修改检测中心内部采购流程内容，保持与母体公司采购的有效衔接 刘燕全 2018-10-31 CDNL-P06-R01 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R02 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R03 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R04 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R05 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 CDNL-P06-R06 V1.0 首版作成 钟定洲 2017-12-07 惠州市西顿工业发展有限公司检测中心 外部服务和供应品管理程序 文件编号：CDNL-P06 版次：V1.1 生效日期：2018-11-01 页码：第 PAGE 4页 共 SECTIONPAGES 4页 1 目的 为防止外部服务、仪器设备及消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本程序。 2 范围 对外部服务的要求，对仪器设备及其零配件、消耗品采购、验收和存储的要求。 3 职责 3.1检测中心主任 负责批准检测中心内部用《合格供应商名册》和相关采购文件，及母体公司采购流程节点的审核。 3.2技术负责人 审核《仪器设备购置申报表》和《合格供应商名册》。 3.3采购员/设备管理员 负责对消耗品供应商/设备供应商与检定单位的资质进行调查，对获得审批后的供应商录入《合格供应商名册》，并提报母体公司纳入其采购供应商名册。 4 工作程序 4.1对检测质量有影响的外部服务包括：仪器设备的计量检定/校准，仪器设备外部维修等，外部培训； 4.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备、消耗品（粘合剂、分析纯、金属锡箔等）、五金工具和日用文具等。 4.3服务和供应品的评价、选择 4.3.1检测中心应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。 4.3.2计量服务的技术评价内容： 4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件； 4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件，计量检定/校准的能力范围。 4.3.3供应品的技术评价内容： 4.3.3.1供货质量； 4.3.3.2技术能力； 4.3.3.3售后服务； 4.3.3.4包装运输质量等。 4.3.4评价、选择 4.3.4.1为保证服务和供应品的质量，采购员负责组织对拟选用对质量有影响的消耗品的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料；设备管理员负责组织对仪器设备及其相关维修等服务的供应商（生产厂家、中间供应商）、仪器设备计量检定/校准的计量机构进行调查，收集相关证实材料。 4.3.4.2采购员和设备管理员根据收集的信息，组织对服务和供应品的供应商进行评价，填写《供应商评价表》，经技术负责人/质量负责人审核、检测中心主任批准后纳入《合格供应商名册》。 4.3.4.3根据评价获批准结果，采购员和设备管理员建立、更新《合格供应商名册》，最终提报至母体公司采购部门采用。 4.3.4.4采购过程中应在《合格供应商名册》中选用供应商。如果《合格供应商名册》仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商名册》。 4.3.5再评价 4.3.5.1每年12月份，采购员和设备管理员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价； 4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商名册》，提报至母体公司采购部门更新采用。 4.4采购申请 4.4.1采购申请的提出 4.4.1.1供应品采购，需求人员应明确采购供应品的名称、规格、数量、技术等要求，报采购员。 4.4.1.2仪器设备购置，由需求人员提出申请填写《仪器设备购置申请表》，应写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标等要求，报设备管理员。 4.4.1.3仪器设备的计量检定/校准，设备管理员应根据年度的《仪器设备和标准物质周期检定（校准）计划》要求进行。 4.4.1.4仪器设备外部维修, 设备管理员提出申请填写《仪器设备维修申请表》，写明需维修设备的设备名称、设备编号以及故障情况、指标等要求。 4.4.1.5外部培训，质量负责人应