产品质量评审、工艺评审及设计评审范本.docx

产品质量评审程序 编辑： XXXXXXXXXXXXXX 公司 二〇XX 年XX 月 前 言 依据GB/T19001、GJB9001C、GJB907A 的要求制定本程序。本程序的附录A 为资料性附录。 本程序由质量治理部起草。本程序由质量治理部归口。 本程序于 20XX 年XX 月XX 日首次公布，20XX 年XX 月XX 日实施。后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。 产品质量评审程序 范 围 本程序规定了公司军工产品质量评审的要求、主要内容、组织治理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的产品质量评审，民用产品也可参照执行。 标准性引用文件 以下文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。但凡注日期的引用文件，其随后全部修改单〔不包括订正的内容〕或本均不适用于本程序，然而，鼓舞依据本程序达成协议的各方争论是否可使用这些文件的最版本。但凡不注日期的引用文件，其最版本适用于本程序。 GJB907A 产品质量评审 术语和定义 GJB451A、GJB9001C 确立的以及以下术语和定义的适用于本程序。产品质量评审 Product quality review 在产品检验合格之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。 职责 质量副总经理负责公司产品质量评审工作，质量治理部负责组织产品质量评审，催促、检查有关措施落实状况。其他各部门负责供给评审所需材料及落实有关改进措施。 程序要求 产品质量评审条件 产品已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定； b)产品经检验或试验符合规定要求； c)提交的产品质量评审文件完整、齐全。 条件成熟时，质量治理部门填写《产品质量评审申请表》〔格式企业自定〕，质量副总经理或经授权人员审批。 产品质量评审时机 需要时，原理样机交付前； b)工程样机交付前； c)设计定型〔鉴定〕试验前； e〕研制阶段交付部队〔试飞、试验单位〕试用〔试飞、试验〕前。一般按研制网络图〔研制工作打算〕要求开展。 评审提交文件 a〕研制过程简介。《产品质量分析报告》涵盖全部内容，b〕、c〕可以不单独成文； b〕技术指标符合技术协议状况； c〕质量保证大纲执行状况； d〕产品技术状态状况。主要是协调单、更改单、不合格品审理单、超差单、代料单等； e〕产品性能指标符合状况。主要是出厂交付试验报告、军检试验报告等； f〕产品质量问题及归零状况。如有，提交产品质量问题归零报告； g〕设计评审、工艺评审和首件鉴定结论及遗留问题解决状况。主要是评审和鉴定结论报 告以及遗留问题解决状况记录； h〕产品质量证明文件。 组织与治理 评审组组成 评审组一般由公司质量、技术、生产负责人，工程经理、设计、工艺、质量、标准化、牢靠性工程、选购等人员组成。客户要求时，邀请其参与。 评审组组长一般由质量治理部负责人或顾客〔要求时〕担当。 评审会程序 a〕质量工程师做《产品研制质量分析报告》； b〕评审组查阅文件、综合评议，有关人员答疑； c〕争论形成评审结论意见； d〕填写《产品质量评审结论报告》。 跟踪治理 对于评审中提出的问题和建议，质量治理部负责监视有关部门改进措施的落实，填写《产品质量评审待办事项落实状况检查记录表》。 归档要求 评审文件及形成的各种记录由产品主管质量工程师负责存档。 附录 附录 A 产品质量评审结论报告 编号密级 产品质量评审结论报告 产品型号产品图号产品批号产品名称 承制单位 XXXXXX 公司 年 月 日 评审 评审 地点 时间 提交评审的文件名目 序号 文件编号 文件名称 页数 备注 评审内容： 产品的性能、牢靠性等符合状况 产品性能参数是否符合设计图样和技术文件规定；是□ 否□ 质量与牢靠性大纲是否贯彻落实，需进展的牢靠性试验结论是否明确；是□ 否□ 是否具有规定的修理性；是□ 否□ 安全性、保障性要求是否在产品实现中得到贯彻落实；是□ 否□ 产品技术状态掌握状况 设计图样、技术文件和标准是否协调全都并现行有效；是□ 否□ 技术状态更改是否按规定履行了审批手续；是□ 否□ c)工艺文件是否与设计文件状态保持全都；是□ 否□ d)技术状态更改记录是否全面、完备。是□ 否□ 关键过程、特别过程质量掌握状况 是否编制了关键过程明细表和关键工序“三定”；是□ 否□ 特别过程是否进展了确认。是□ 否□ 质量问题归零状况 质量问题原始记录是否完整；是□ 否□ 质量问题缘由是否清楚；是□ 否□ 故障处理是否按FRACAS 系统