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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
浙江大中能源有限公司
工厂仓储收发存作业流程
全文目录
1. 目的 1
2. 范围 1
3. 定义 1
4. 职责 2
4.1 非生产部门 2
4.2 生产部门 2
4.3 采购部 2
4.4 品质部 2
4.5 成品检测部 3
4.6 计划部 3
4.7 仓储物流部 3
4.8 商务部 4
4.9 财务部 4
5. 作业内容（具体操作流程步骤） 4
采购入库流程 4
5.2 生产订单物料领用流程 6
非生产订单物料领用流程 7
产成品入库单流程 8
销售出库流程 10
销售退货 11
物资存放管理 11
5.8 报表管理规定 12
1. 目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制
程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围
凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义
3. 1 采购入库流程
3. 2 生产物料领用流程：
3. 3 非生产物料领用流程；
3. 4 产成品入库流程；
3. 5 销售出库流程
3. 6 销售退货流程
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
4. 职责
4.1 非生产部门
4.1.1 ERP 系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；
4.1.2 ERP 系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请
购计划于上月 28 日于ERP 系统中操作完成；预算外请购时，ERP 系统请购
单当日开立、审批完成）；
根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；
4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；
4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；
4.1.6 无领料单不得领料；
4.2 生产部门
4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认
与实物接收工作；
4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日 ERP 账务处理完成；
4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计
划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；
4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开
立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；
4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；
4.3 采购部
4.3.1 非请购不得下达采购（无 ERP 请购单不得下达采购订单）；
4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；
4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；
4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；
4. 供应商来料不良物料及时办理退货；
4.安全库存的掌控；
4.4 品质部
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