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销售人员费用报销管理标准及报销流程 一、适用范围： 销售人员指驻外负责车辆销售/市场管理的员工，包括各区域经理、终端促销员。 二、报销标准及要求： 销售人员实行费用上线制,有最高限额,低于最高限额按实际发生费用报销。 出差天数的确定：以车、船（或飞机票）所载时间为依据，自备车辆出差的，以出差实际发生的第一张票据的日期为准； 费用原则上为一个月报销一次，出差回来5个工作日报销，年底结帐前应报销完毕，原则上跨年度费用将不予报销； 报销费用时，严格按出差相关项目的票据进行报销，并提供真实有效的票据，不得虚报、重报，或将无关单据列入费用报销，如发现有违反报销规定者，将予以通报，并给予票据金额的两倍的经济处罚。 费用 区域经理 备注 住宿费 100（封顶） 三、报销流程： 报销时应附“互动勾通单”，并按时间顺序填写“出差费用报销单”上各栏目的内容，字迹要工整，并按要求粘贴各种票据； “出差费用报销单”必须由出差人员本人填写； 区域经理：附：有效票据；互动沟通单；费用清单 终端促销员、三包员：经公司批准，市场部备案，定期，分批地回公司进行培训。（费用在市场部费用中支付）。 A 直销员、终端促销员可报销费用包括：经核准回厂的车旅费、食宿补贴、市场部核定且经过特批的费用等。 B 直销员、终端促销员原则上每两至三个月回厂一次，需要回厂的直销员、终端促销员应向市场部张 瑜提出申请，需要回厂的三包