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PAGE / NUMPAGES 集团工作人员差旅费开支规定 背景 随着集团业务的不断拓展和发展，工作人员的差旅需求也随之增加。差旅费用的开支管理及规定变得越来越重要。集团需要制定一套合理、科学的差旅费开支规定，以保证差旅开支的合理性和节约性，同时也能够规范工作人员在出差过程中的行为，提高公司整体形象。 适用范围 本规定适用于集团所有员工，包括合同工、临时工、外籍员工等，适用于在工作范围内出差的员工。 差旅费用报销 差旅费用的报销包括交通费、住宿费、伙食补助费和其他费用。 差旅费用报销应当符合实际发生和必要性原则，不得有超支和个人攀比行为。 各项费用报销应当严格按照票据所标明的金额标准执行，不得高于企业指导价。 差旅费用的报销应该遵循“先行垫付、后进行报销”的原则，员工需要在差旅完成后15天之内完成所有费用的报销申请。 所有差旅费用报销必须经过所在部门主管审核通过后，进行报销。 差旅费用标准 交通费 公务用车 集团拥有独立的车队和司机，员工在出差期间，可使用公司配备的公务用车，费用由集团承担。 飞机票 根据实际情况和差旅距离，集团将为员工提供公务舱或经济舱的飞行机票保障。机票限制部分退票，退票费由差旅人员承担。 火车票、汽车票 根据实际情况和差旅距离，集团将为员工提供硬卧、硬座、普通座等不同标准的车票保障。 住宿费 差旅人员住宿应当选择具有合法经营资格、具备安全、环境卫生等基本条件的旅店或宾馆。 住宿费用按照规定标准报销，不得超过市场参考价。 差旅人员在住宿期间，如需提供洗衣、餐饮等服务，需按明细开出费用清单，经费用审核后方可报销。 伙食补助费 差旅人员应当选择符合卫生要求的餐厅、酒店就餐。 伙食补助按规定标准报销，不得超出规定金额。 差旅人员在用餐过程中，要注意节约，不得浪费餐食。 其他费用 其他费用包括差旅人员出差时产生的一些必要支出，如出租车费用、场馆使用费用、通讯费用等。 其他费用报销应当严格按照实际发生和必要性原则执行，不得有超支行为。 注意事项 差旅人员应当遵守职业道德和制定的行为准则，不得在差旅过程中从事非法或违法活动。 差旅人员应当妥善保管好自己的贵重物品，避免遗失或被盗。 差旅人员应当关注自身身体状况，遵守防疫要求，确保自身健康安全。 结语 差旅费用的开支管理及规定是企业管理中的重要组成部分，有利于规范公司员工的行为，确保差旅费用的合理性和经济性。本规定将为员工出差和报销提供一定的指导和规定，以实现出差方便、报销便捷和经济高效的目标。