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11内部控制组织架构.docxVIP

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  • 2023-07-03 发布于广东
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11内部控制组织架构.docx

    11内部控制组织架构 内部控制组织架构 一、内控建设领导小组职责 内控建设领导小组的组长为***，负责内部控制规范实施工作的总体责任，协调、处理、决定内控规范实施工作中的重大事项。 二、内控建设实施小组职责 内控建设实施小组的组长为***，成员包括*****。主要职责如下： (1) 制定内部控制建设工作计划和实施方案； (2) 协调各部门开展业务梳理和风险评估； (3) 组织建立单位的内控体系； (4) 协调解决内控建设中存在的问

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