HSE风险管理体系清单.docx

1 / 9 风险治理体系清单 体系元素审核要点 1.1 安全生产传达、宣贯安全生产方针，并保存相关记录。方针 制定各岗位安全生产责任制。 责任制公布后对员工进展宣传、培训并保存相关记录。 对各岗位安全生产责任制的到位状况进展年度评估。 制定各岗位安全生产责任制到位状况考核方法，并执行。 机构及职能发生变化时准时对责任制进展修改。 1.2 安全生产每年对责任制的全面性、合理性及可操作性进展回忆，对存在的责任制 问题进展修订。 责任制修订后及员工进展沟通。 将员工拒绝程序向全部的员工进展沟通及说 明。 员工清楚拒绝程序。 客观调查和统计分析拒绝大事。 对拒绝大事分析结果提出改进措施。 猎取法律法规的渠道畅通。 建立了法律法规及标准清单〔库〕， 并识别及安全生产相关法律 1.3 安全生产法规及标准的有效性及适用条款。 法律法规及标车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签准 字。 每年对建立的法律法规及标准清单〔库〕进展回忆。 依据上级要求层层分解安全生产目标及指标 收集上级安全生产目标及指标文件化资料，供给本单位安全生产目标及指标文件化资料。 安全生产目标及指标结合本单位实际进展量化分解，做到可测量。 制定实现目标及指标的各层次工作打算及保障措施。 1.4 安全生产工作 打算按期顺当开展。 目标及指标 每月召开安全生产分 析会定期对目标、指标和相应工作打算完成状况进展监测、分析。 对工作打算执行中觉察的问题准时实行了补救措施。 每年对目标及指标完成状况进展回忆，包括阅历、存在问题及建议措施。 按期召开安全生产会议。 1.5 安全生产会议形成会议记录，并明确工作任 务、完成的时限、责任人。 会议 对会议提出的行动或建议措施，进展跟踪、检查、验收、反响及效果评价。配备了专、兼职安全治理人员。 构建了车间、班组二级安全治理网络。 1.6 安全治理机构及人员配安全区代表、内审员、事故/大事调查员参与了相关培训。 置 被任命的安全区代表、内审员、事故/大事调查员有任命书，并知晓和履行职责。安全区代表每月开展检查。 有安全生产过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、1.7 安全生产记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。 文件及数据的安全生产过程所需的文件符合实际工作需要。 掌握和治理 每年对安全生产文件治理进展回忆，准时清理。 1.8 流程及变工作和治理流程化 化治理 针对以下状况向员工进展了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、治理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/大事信息；风险概述；应急程序及设施；纪要、简报、简讯；员工或相关方对安全生产的 建议和埋怨 1.9 安全生产负责人每月及员工就安全重要内容对话，对话是否满足以下要求：信息沟通 对话承受一对一方式；对话前提前做好打算； 处理特定的或及员工关心的安健环问题 员工生疏合理化建议制度，把握建议的渠道、方式 将收集的建议登记，并递交上级部门。 完善承包商合同签订以及安全资质、培训、产品质量和效劳保障力量、安健环表现的相关资 料。 1.10 供给商对承包商进展安全技术交底 及承包商治理 按期对承包商作业现场进展检查和评价，检查中关注承包商的安健环表现，并将评价结果 向物质供给中心和技改室上报。 1.11 安全科涉及本部门的安全科技工程应做好实施前的风险分析及应用过程技 掌握措施的落实。，是否对运用效果进展了回忆。 制定涉及本单位的订正和预防行开工作书面打算，打算中包含：执行订正和预防行动的责任部门、人员、大事。 订正和预防行动执行状况得到准时反响。 从以下方面收集订正及预防打算工程：日常工作中觉察的危及安全生产的问题；变化治理；检查及审核；事故/大事调查；风险评估；任务观看；培训程序评估。 各级人员按要求执行订正及预防打算。 1.12 订正及订正和预防行动的执行状况每月沟通。包括：治理责任人及执行预防 责任人沟通；执行责任人及安全区代表、员工沟通，并有沟通的资料或记录。 在执行过程中，必要时对订正及预防行动打算进展调整。 跟踪订正及预防行动效果，评估其是否解决了问题产生的根本缘由，是否降低或 消退了风险。 订正及预防行动执行、跟踪、反响、沟通记录保存完整，并便利随时可以查阅和使用。 建立设备、作业、职业安康及环境风险评估的实施工作打算，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员 2.1 风险 评估对开展风险评估的人员进展风险评估方法的培训。 及掌握总体原开展危害辨识工作 则 开展基准风险评估 开展基于问题的风险评估 开展持续的风险评估，、设备、作业、环境及职业安康风险评估结果的进展时时动态掌握和分析 对风险评估结果中不行承受的风险制订了掌握措施 在每年或内、外部变化发生时对风险评估进展回忆和更 风险评估的结果文件化，年度风险评估需由领