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- 2023-07-06 发布于云南
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采购付款流程图
采购付款流程
目的：
本流程适用于公司除费用外的所有付款，包括但不限于采购材料、低值易耗品和固定资产等。
采购付款流程图：
1. 商品和劳务使用部门提出采购申请。
2. 采购部门询价、定价并编制请购单。
3. 审批确认请购单后，向卖方发出订单。
4. 卖方发货单送至采购部门仓库验收部门。
5. 验收部门核对商品，并填写入库单。
6. 会计部门收到卖方发票并编制付款凭证。
7. 付款申请单经部门经理和财务部长审核后呈交相应审批责任人。
8. 审批通过后，财务部安排付款并核销发票。
9. 银行付款
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