2019-2021年产业政策绩效评价需准备的资料清单.docxVIP

2019- 2021年产业政策绩效评价需准备的资料清单 备注：表格中的资料尽可能提供齐全，包括2019- 2021年三年的对应政策和申报资料 等；有些暂无法提供的资料待沟通后再 视情况提供。如果有超过上述资料清单目录的 佐证材料，也请一并提；供资料可提供电子版或扫描电子版。 项目单位（1- 8为必须提供项，9 21为选择性提供项） 1 项目单位职能及单位简介、项目管理机构成立文件 2 与政策项目相关的组织管理制度、资金管理办法等 3 财政预算下达文件、资金到账的记账凭证及附件 4 年度资金拨付明细（财政部门支付系统导出） 5 配套资金的到位情况（如无配套则不用提供） 6 资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证（包含原始凭证） 7 资金管理分配制度、财务监控制度 8 资金结余/超支原因说明 9 项目立项申请材料，包括：项目实施方案、可行性研究报告、立项专家论证意见、初步设计资料等 10 项目管理流程及审批手续（了解关键环节及对应文件资料有哪些） 11 项目预算申请材料，包括：项目预算及明细、测算说明。如：主要材料、设备的名称、型号、规格品牌 、生产厂家、价格及依据；工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额；反映测算依据 的其他相关文件规定等 12 项目还享受哪些扶持和奖励政策（如税收、贷款等） 13 采购合同、招投标文件、中标通知书等； 14 项目质拭检查记录或文件；项目项目检查验收的结果资料（如：验收报告等） 15 项目调整或变动说明、批复文件 16 项目总结报告、成果汇总、利用、发布等记录（包括取得的主要效益、存在的主要问题、相关建议） 17 反映工作成果的有关材料（如区级以上媒体发表的新闻稿件、工作报告、获奖证明等） 18 相关专项审计、财政监督、绩效评价等成果 19 项目后续投资计划、后续制度保障措施等 20 政策和相关项目对社会发展、社会稳定、社会公平、生态环境等造成的负面影响 21 其他需要补充说明材料