部门整体支出绩效运行监控表.docxVIP

（2021年度） 填报单位（盖章）： 衡阳市医疗保障局 单位负责人： 张韶晖 单位：万元 部门（单位）名称 衡阳市医疗保障局 人员编制 74 实有人数 64 上年结余 年初预算数 年中预算 调整数 预算调整 率 收入合 计 公共财政拨款 政府性基 金拨款 纳入专户管理的非 税收入拨款 其他资金 1076.32 1076.32 0 0 0 0 1-6月执 行数 其中基本支出 项目支出 1?6月执行 率（％） 三公经 费合计 公务接待 费 公务用车运 行和购置费 因公出国 （境）费 年初预算数 988.32 88.00 8.31 4.31 4.00 0 实际支出数 843.02 790.76 52.26 78.32% 4.33 0.85 3.48 0 总体目标 预期总体目标 当前总体目标完成情况 确保我部门各项工作正常运行 正常运行 绩效指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指 标值 1?6月执 行情况 全年预计 完成情况 偏差原因 分析及改 进措施 产出指 标 数量指标 指标1：在职人员控制率 89% 1 ()0% 100% 指标2：公用经费控制率 100% 78.32% 100% 质量指标 指标1 ： 指标2： ? ????? 时效指标 指标1: 指标2： 成本指标 指标1 ： 指标2： ? ????? 效益指 标 经济效益 指标1:固定资产利用率 100% 100% 100% 指标 指标2： 社会效益 指标1 ： 指标 指标2： ? ????? 生态效益 指标1: 指标 指标2： 可持续影响指标 指标1 ： 指标2： ? ????? 满意度 指标 服务对象满意度 指标 指标1:社会公众或服务 100% 100% 100% 指标2： （ 年度） 项目名称 主管部门 实施单位 项目资金（万元） 年初预 算数 1-6月执行 数 1-6月执行率（％） 全年预计执行数 资金总额 其中：财政拨款 其他资金 总体目标 预期总体目标 当前总体目标完成情况 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-6月执行情 况 全年预计完 成情况 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 数量指标 指标1: 指标2： 质量指标 指标1 ： 指标2： 时效指标 指标1 ： 指标2： 成本指标 指标1 ： 指标2： 效益指标 经济效益 指标1 ： 指标 指标2： 社会效益 指标1 ： 指标 指标2： 生态效益 指标1 ： 指标 指标2： 可持续影响 指标 指标1 ： 指标2： 满意度指 标 服务对象满 意度指标 指标 1： 指标2： 填报单位（盖章）： 单位负责人: 单位：万元 年度） 项目名称 预算单位 项目类型 产业发展口 民生保障口 基础设施口 其他口 项目 概况 中长期规划（名称、 文号） 资金管理办法（名 称、文号） 绩效分配方式 因素法口项目法口据实据效口因素法与项目法相结合口 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 项目资金（万元） 年初预算数 1-6月执行数 1-6 月执 行率 全年预计执 行数 中长期资金总额 年度资金总额 其中财政拨款 其中财政拨款 其他资金 其他资金 总体目标 中长期目标（20xx年-20xx年） 年度目标 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 1-6月执行情 况 全年 预计 执行 情况 偏差原因 分析及改 进措施 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服 务对象满意度 指标 ? ????? ? ? ? ? ? ? 单位：万元 填报单位（盖章） 单位负责人: