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新建 Microsoft Excel 工作簿 公司名称 广州铁道车辆厂机电装备公司 文件编号： JDCOP822 版本号： 制定部门 过程质量控制程序 新版日期： 质量部 页码： 2.适用范围 3.定义 4.主要流程 主要流程（集装箱） 职责 工作要求 相关记录 生产部 生产制定生产计划，明确空箱体完工时间 ___工序检查表 技术部 按要求进行测试调试 1.目的 生产部 质量要求。 本程序适用于本公司来料、外购件及生产组装过程和交付中的质量检验活动的过程管理和控制。 通过检验和验证，确保来料、外购件及生产过程各工序产品及最终产品的质量满足规定的要 求，使不合格的产品不在内部流转或出厂达到顾客满意。 等加工条件后开始加工的第一件产品所进行的质量检验。是对人员、设备、工装、材料等制造符 合性在正式生产前的验证。 质量部 5、班组没有整改合格的不能进行下工序 工作。 1、根据技术图纸制定集装箱箱体钢构检 产进行实施，同时质量检查跟踪整改情况, ___检查不合格项 不合格报品告 4、检查的问题班组不能单独整改的把填写 不合格报告，交技术出整改方案，生产进 1、根据集装箱的制作工序内容和图纸工艺, 执行制作相应检查指导书和制定相应检查 表、2、质检按照班组完工填写的检查表进 行检查确认，3、检查制作过程，检查出的 不合格形成整改项交给班组长进行整改， 行实施，同时质量检查跟踪整改情况。5、 班组没有整改合格的不能进行下工序工作。 并进行填写现场问题记录表，6、发现的不 合格具体按照《不合格品控制程序》 NG NG 根据设备说明书和华为要求，建立相应的试 1、根据设备说明书和华为要求技术指导书, 建立检查记录表格，2、负责对各个试验测 试进行检查确认并填写有关记录。 质量部 1、质量部对集装箱总装后进行厂验，并填 写出厂检查表，发现问题及时作好记录并 填写出厂问题整改项，并对整改进行跟踪。 2、质量负责对打包物料和标签粘贴进行检 查确认，3、质量负责组织公司级出厂检查 验收，合格后申请外检，4、质量部负责收 集集装箱制作过程各部门的现场问题汇总、 分类，技术部门制定整改措施后的跟踪。 相关 部门 外检申请表 1、质量组织技术、生产一起对集装箱进行 出厂检查，合格后由质量提出外检申请。 2、外检过程由质量和生产全程陪检，生产 负责外检过程问题的现场整改。 外检合格后将“外检物料供应商送货附件清 “华为公司IQC外出检验质量记录表”质量 部留底同时复印件交营销部。 生产计划表 1、根据非标工装组装图纸工艺制定检查指 查表 负责编写非标、整机的调试测试说明书或作 业指导书 1、技术负责指导生产的首次调试测试，2、 生产部负责非标设备的调试测试，3、质量 负责现场调试测试的验证，填写相关表格。 1、质量负责的质量负责组织公司有关部门 合格证 NG 生产部 质量部 技术部 1、按照技术的图纸工艺下发制造流程表， 2、负责组织生产，3、操作者负责完成自检 后送检或申请检查。 制造工艺流程表 1、质量检查员对操作者送检的图纸工艺和 工件进行首件检查，检查合格后在工艺流程 4、检查发现不符合的配件进行标识并填写 不合格报告，交技术工艺制定处理方案，同 意接收的在《制造工艺流程表》做记录签字， 具体按照《不合格品控制程序》执行， 写《半成品检验记录》，并交厂专检员检 制造工艺流程表 半成品检验记录 隆格配件检查报告 表作标记方可允许加工。 2、批量生产的在首件检查合格后，质检需 进行中途巡检，对不合格的进行制止加工， 具体按照《不合格品控制程序》执行。 3、质量检查员检查合格的在图纸附带的 《制造工艺流程表》签字。 查，合格交库。 6、质量检查员对完工隆格配件及时填写 《检查报告》和图纸工艺一起交库。 7、质量检查对隆格焊接组装部配件完工后 交付。 再做一次出厂的检查并出具合格证方可进库 1、负责对质量填写的不合格报告作出整改 生产部 质量部 1、负责制定采购计划，库房负责对华为B/S 的采购物料和指定供应商采购的物料验证检 查，根据相应的检查表和采购计划对来料的 包装、名称、型号、数量的验证，并填写检 查表； 2、不合格的及时向生产部长反馈，生产部 把问题及时反馈给营销、技术和质量的相关 人员，并由采购把问题反馈供应商和华为； 3、根据需开箱抽检清单负责通知质量并协 助开箱检查。 1、质量负责建立华为集装箱的需开箱抽检 清单。 2、根据集装箱的需开箱抽检清单进行开箱 检查并填写检查表。 3、检查发现的不合格，具体按照《不合格 品控制程序》执行。 NG OK 00 现场接收集装箱送货单核对。 4、对不合格的物料直接退货。 其他物料由生产库房进行检查验证。 2、质量部负责制