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物资采购、领取流程图 物资采购员开具《采购单》，一联存根，二联交付库房验收，三联交付财务入账。《物资购买申请单》呈一式二联，一联存根，二联交付采购员备查。库房开具《入库单》，一联存根，二联交付采购员备查，三联交付财务入账。若有退货、换货或重新采购，需开具相应单据进行记录。 物资领用流程图解： 1. 领用人填写《物资领用单》，并签字； 2. 部门负责人审核、签字； 3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结； 4. 仓库管理员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； 5. 仓库中没有库存，进行物资采购申请； 6. 仓库中有，将物资发放，并登记在库。 具体票据归属： - 库管