300.信息化部项目建设安全管理规程.docVIP

江苏联通业务支撑系统部 【项目建设安全管理运维规范】 Document No. 撰写： 辛力锋 完成日期： 2009-11-18 审校： 完成日期： 批准： 日 期： 文档修改记录 (记录文档首稿与列次修改的时间) 日期 版本 作者 备注 2009-11-18 V1.0 辛力锋 初稿 运维规范业务支撑系统部江苏联通业务支撑系统部 运维规范 业务支撑系统部 江苏联通业务支撑系统部 PAGE 3 / NUMPAGES 10 PAGE 3 / NUMPAGES 10 前言 为了规范和加强中国联通江苏分公司业务支撑系统部的项目建设安全管理，强化业务支撑系统项目建设的安全观念，参照集团业务支撑系统安全管理规程，结合江苏业务支撑系统部项目建设的实际情况，特制定了《中国联通江苏分公司业务支撑系统项目建设安全管理规程》（以下简称“本规程”）。 目的 本规程的目的是为了规范江苏分公司业务支撑系统项目建设过程，保障业务支撑系统项目建设的安全。从项目设计开始，直至项目施工、项目上线、项目运行、项目验收的全流程，定义了项目中的角色，明确了角色应当承担的工作职责。 适用范围 本规程是中国联通江苏分公司业务支撑系统项目建设安全管理的基础性文件，各级业务支撑系统部门必须要遵守本规程，并依据本规程加强对第三方厂商的规范管理。 定义、术语和说明 无 相关角色和职责 项目经理 1、角色定义 负责项目具体实施的领导机构，其主要职责包括：进行项目的总协调工作、确认业务流程及软件功能需求、监控项目质量、验收；与部门领导沟通项目状况、指导及监督项目小组的具体工作、确认项目详细工作计划、安排组织项目执行、监督项目整体进度、提供项目管理和交付成果的建议及后勤支持。 2、与项目经理相关的职责 在项目设计、实施、上线、验收阶段，负责制定项目计划，为所有的重要工作制定高层的计划和交付里程碑，明确各个工作的主要前提和交付成果。此外，还要制定详细的日程表来对人物、资源、时间安排、交付成果和完成日期进行安排。 在项目设计阶段，负责制定资源需求管理和分配，制定整体的人员配置计划，协调各方面之间的关系，明确可以加入到工作中的人员信息，并且在项目的推进阶段中进行项目参与人员的调换并通知相应的项目领导。 在项目施工阶段，负责制定项目风险、问题管理及解决方案，这部分的工作包括为整个项目制定有效的风险降低方法和问题解决流程，记录项目过程中的问题和解决方案，对解决过程进行跟踪，如果必要的话在适当的时期汇报给上级。 在项目实施阶段，协助项目沟通和状态汇报，制定沟通计划，让项目管理人员确定整个项目团队能够了解到最新的项目状态和进展。包括进行阶段性汇报、项目完成状况和进展、整体项目时间、问题和风险。项目状态汇报将提交项目领导层进行审查。 在项目设计、施工、上线阶段，负责向项目领导小组汇报工作，包括阶段汇报，不定期汇报。汇报内容包括当前重大问题、当前项目进展状态、近期工作、可预见的风险、需要领导层关心和协调的问题。 3、与项目经理相关的绩效考核指标 制定合理的项目计划 及时跟踪项目计划的进展 4、与各角色职责相关的文档模板和表格 项目日报、项目周报、项目计划、项目风险管理计划 技术经理 1、角色定义 项目组中技术方案的负责人，业务流程的制定者。 2、与技术经理相关的职责 在项目设计阶段，负责与业务部门、部门内部的技术沟通，及时了解和掌握业务需求，负责对需求进行详细分析，确保产品定义符合功能需求。 在项目设计阶段，负责需求分析和产品定义，制定总体技术方案，进行需求细化到模块，规划系统模块间的接口，保证系统的可行行和可靠性。根据总体计划和概要设计，组织研发人员对各功能模块进行详细设计工作，协调、监督设计进度。 在项目实施阶段，根据测试计划，参与、协调、督促产品的测试工作，及时掌握测试结果，跟踪问题的解决，保证产品的开发质量。 在项目上线阶段，协助组织产品发布工作，负责跟踪问题及客户意见。 在项目验收阶段，负责组织实施知识转移工作，安排业务和技术培训工作。 3、与技术经理相关的绩效考核指标 及时发现技术和业务问题，并负责协调解决。 根据项目计划，按时提交项目需求分析文档。 制定项目培训计划，并保证培训计划的实施。 4、与技术经理职责相关的文档模板和表格 需求规格说明书、技术方案、培训计划 测试人员 1、角色定义 项目中负责保证产品质量的人员。 2、与测试人员相关的职责 在项目设计和验收阶段，测试小组负责制订测试计划和测试方案，并经过系统所有者和系统相关的部门经理签字批准。 在项目上线和验收阶段，测试人员要将发现的缺陷编写成正式的缺陷报告，提交给开发人员进行缺陷的确认和修复。缺陷报告编写最主要的要求是保证缺陷的重现。要求测试