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公司物资采购入库及验收管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司物资采购、入库和验收流程，降低物资采购成本，确保物资供应，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司物资采购、入库和验收相关工作人员。 第二章 物资采购 第三条 公司实际按月上报采购计划。采购部在编制采购计划时，应当从实际需要出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压而出现损失。 第四条 公司各部门于每月x日前向采购部报送下月的采购计划，由采购部汇总后统一报送总经理审核。 第五条 物资采购时，必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。 第六条 采购部指定专门采购人员针对需采购的物资在进行市场摸价、货比三家后，如实填写“采购单”,呈交总经理审核。总经理审核签字后，安排采购人员进行采购。 第七条 仓库保管员接到采购部门转来的“采购单”后，对采购物资按物资类别、来源和入库时间等进行分门别类归档存放。 第八条 采购物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三章 物资入库 第九条 内购物资入库。 1.入库前，仓库保管员必须按照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等——清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.若发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下，原则上