员工出差管理规定（参考）.docxVIP

员工出差管理规定 制度名称 员工出差管理规定 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章总则 第1条 为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算、结算的管理，提高出差效果，特制本 规定。 第2条本规定适用于规范员工出差的各相关工作事项，包括出差申请、出差费用报销、出差报告 等工作。 第3条管理职责 .公司人力资源部是对员工出差管理的归口管理部门。 .公司财务部负责报销各部门的差旅费。 .各部门出差人员按照公司相关规定，办理出差申请手续和差旅费报销申请手续。 第2章出差申请与审批 4条 出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门 经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。 5条 出差人员应将“出差申请表”送人力资源部留存，用来记录考勤。 6条出差审批 .当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。 .远途国内出差，四天内返回的出差由部门经理核准，四天以上的出差由主管副总核准。 .部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。 .国外出差，一律由总经理核准。 7条 员工不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 8条 出差途中生病、遇意外或因工作实际情况，需要延长差旅时间的，员工应向公司请示。 第3章出差待遇与补助 9条 交通工具的选择应依据业务的重要程度、紧急情况、出差地点和员工职级确定，详细内容 如下表所示。 差旅交通工具标准表 出差类型 出差情况 出差工具 短途出差 单程距离在300公里以内 公务车、自用车前往 长途出差 同行超过两人 公务车 需要及时到达 （续） 出差类型 出差情况 出差工具 长途出差 单程距离 300公里以 上 公司没有为其配公务车的员工长途出 差 长途客车、火车、客船、飞 机及公务车 已经配有公务、自用车的员工长途出差 公务车、自用车 运行时间在 6小时以上 火车出差在当日晚六时至次日早八时 硬卧 经理级及公司聘任的高级专业人员 副总经理级及资深级以上（含）人员 软卧 因故未能乘坐硬卧的夜间（当日晚6时至次日早8时） 备注 .员工应通过公司指定的代理商购买机票 .机场巴士应该作为标准的往来机场的交通工具 .员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信 息 . 一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，需经过总经理同意方可报销 第10条 公司员工因出差情况不同和出差人员不同，其住宿级别也有差异，具体如下表所示。 差旅住宿标准一览表 出差情况 住宿级别 一般员工出差 标准间 员工所去城市有公司定点酒店 入住公司定点酒店 需要超标准住宿 事先需得到总经理及财务总监批准 员工出差人数为两人，且为同性别员 工 合住标准间 出差是为了参加会议 员工入住会议组织者指定的宾馆 出差城市在员工家庭所在地时 不报住宿费，特殊情况需请不上级主管批准后方可报销 不同级别员工出差 住宿费按高级别员工所住酒店的标准间费用核付 员工出差遇正常工作日（周一至周五） 只领取差旅补助，不计加班或倒休 员工出差遇休息日（周六、周日） 除领取差旅补助外，可计加班或倒休 员工出差遇法定节假日 可领取三倍差旅补助，同时给予相应时间的倒休 第11条 公司员工在不同地区出差其补助会有差异，详细如下表所示。 （续） 补助标准一览表 行政级别 总经理 （天/元） 副总经理 （天/元） 部门经理一级 （天/元） 部门主管一级 （天阮） 公司员工 （天阮） A类地区 800 650 500 350 250 B类地区 700 500 400 300 200 C类地区 600 450 300 200 150 备注 A类地区：北示、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、 福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚 B类地区：除A类地区以外的省会及地市级城市 C类地区：其余各地 第12条 公司出差其他费用报销标准如下表所示。 其他出差费用的报销标准 费用明细 报销条件 新员工路费、行李托运费 人力资源主管签字办理 出差期间因业务发生的传真费、邮寄费 票据背面填写清楚事由，据实报销 项目组前期未设食堂享受餐费补助 项目所在地和回总部后的考勤记录 出国考察期间产生的费用 经总经办签字，提交考察报告记录 员工发生的误机、误车费用 个人承担60%的费用 出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用 人力资源主管签字办理 未经许可逾期返回而产生的费用 扣减其逾期天数的住宿费及出差补助 未按照“出差登记表”中拟订路线出差产生的费用 相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助 第4章出差借款与报销 第13条出差费用预算 公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。部门经理对本部门的出差费用进行预算，做出年计戈人 月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则