POT潜在供方审核记录.pdf

VDA6.3审核报告 （潜在供方分析P1） 审核方： ***科技有限公司 受审核方： 审核编号： 审核小组： 参与者： 审核日期： 评估问题 评估结果 P2 项 目管理 2.1 是否已经建立了项 目管理战略 （包括项 目组织机构 ）？ x 2.2 是否策划了项 目实施需要的所有资源 ，且已经到位，并报告了变更情况 ？ x 2.3 是否编制了项 目计划并与顾客达成一致 ，且落实了项 目管理 ？ x 查AT096项 目计划周期较长 ，平均周期2年 2.4 是否策划了与质量相关的项 目活动 ，并监视了其符合情况 ？ x 2.6* 项 目组织是否确保了项 目中的变更管理 ？ x P3 产品和过程开发的策划 3.1 是否明确了产品和过程的具体要求 ？ x 3.2* 根据产品和生产过程的要求 ，是否对可行性进行了全面评估 ？ x 3.4* 是否计划了采购活动 ，并监视了其符合情况 ？ x P4 产品和过程开发的实现 4.1* 是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动 ？ x AT096项 目特殊特性清单中未体现客户的试验要求 4.3 物质/非物质资源是否到位并且适用 ，以确保产品和生产过程的实现 ？ x 4.4* 是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明 ？ x P5 供应商管理 2022.03.29 营业执照有效期为 ， 质量体系证书 5.1 是否确保了只和获得批准的供方开展合作 ？ x ISO9001-2016证书有效期为20122 .11.7 已过期， 未监督审核 5.5* 针对采购的产品和服务 ，是否确保了约定的质量 ？ x 查IQC来料存放区域未进行标识 ，已检、待检区未标识，且未在先 5.6 是否对进货产品进行了适当的交付和储存 ？ x 进先出看板上体现 P6 生产过程分析 6.1 过程输入是什么？ （过程输入 ） 6.1.1*