内审计划、内审记录及内审报告.docxVIP

内审计划、内审记录及内审报告 、有些流程执行不够规范，需要加强文件和记录的管理，规范流程执行。 2、部分员工对质量管理体系的理解和认知度还需提高，需要加强培训和宣传。 3、对于发现的不符合项，需要及时采取纠正和预防措施，避免再次出现。 4、建议定期开展内部审核，持续改进公司的质量管理体系，提高绩效。 内审组长：审核员：日期： 各部门应指派专人管理质量管理体系文件，确保各过程建立并保留客观的记录证据。然而，在审核中发现营销部的质量手册和程序文件无法找到，许多部门没有受控文件清单。此外，记录不完整或未做记录现象较多。例如，营销部的某些表格应该记录，但没有记录；某些应该审批的表格没有审批。综合部组