采购岗位表（二零零二版）.docxVIP

采购岗位表 采购文员: 1. 安排下单,负责采购进度的跟进. 2. .面辅料货期的沟通，退换货的处理 3. .核算新款和日常返单的单据，整理下单的数据,把数据录入表格 4. 负责对进厂剩余面辅料的收发通知 5. 负责对与其他部门的日常沟通和交接 验货发货专员(阿力): 1.负责对面料辅料的检验和核对，确保采购的品质达到公司的要求。 2. 处理需退换布料, 了解布料退换情况并同供应商当场解决问题 3.处理采购面辅料中所浮现的问题 4.面辅料进厂的安排 验货收发专员(小周): 1. 协助验货发货专员收发大货面辅料，及时安排大货进厂 2.核对购买的面辅料数量,确定数量与购买的无误 3.安排机动车收货 机动人员(阿华): 1. 积极搜集物料供应信息，及时调查掌握供应商和物料市场行情 2. 货比三家，了解市场行情及进货渠道 3. 协助设计部拿版，找版，剪板，为设计部第一时间提供所需要的 版布 4. 协助阿力收发大货面辅料，和大货手感回公司给设计确认,及时安 排大货进厂 5. 拿采购付款单据 日常采购流程 1.与设计沟通有问题款： (采购文员和机动人员) (1)沟通新款制单资料不齐全，或者不正确事项 (2)新款返单布料无货或者周期过长 (3)前一天返单款布辅料断货、有色差、手感、质量等问题 2.整理报销单据，货款单，费用单(采购文员) (1)将已审核好回来的单据与财务结算，抵掉借支单据 (2)每天的付款单据要及时拿回给财务对账 3.整理未完成款： (采购文员和验货发货专员) (1)检查前一天是否有漏买、漏拿的物料 (2)整理未完成款，跟进货期确认到货时间 4.接收新款并检查新款制单： (采购文员) (1)需检查事项： 1.完整性(布料、辅料是否齐全) 2.样板与规格是否一致 3.布料色板正反面有无贴错 4.制单是否有提供手感样 5.了解制单上的注意事项(备注栏) 6.工艺描述是否清晰和符合要求 7.检查衣服用量是否正确 如以上事项不齐全或者不正确应找该款设计师或者设计助理更改。 5.新款下单采购： (采购文员) 1.根据下单件数计算补料采购数量 (先采购主布， 等确定主布没有 问题后确定进厂了再采购配布辅料) 2.公斤数： 《分量(25 公斤) - (空差+纸筒) (1.5kg+1kg)》乘以公 斤/米数 (kg/3 米) 除以单件用量 (80cm) =1 条布的件数 (84 件) 3.米数： 下单件数 (200) 乘以单件用量 (85cm) 除以空差 (98%) =应采购米数(174 米) 4.将计算数量算好之后电话下单或者到供应商档口下单 5.要求布料质量、 空差、 货期 (如超过正常采购货期标准应及时与 该款设计师沟通) 6.报销单据(货款单、费用单、工厂负责买单单据)采购文员 1.将每天已完成的单据与财务结算。减掉借支单据 2.每笔借支金额应快速清掉 3.已买单的有问题的布料单据应复印一份交到财务 7.与跟单沟通货期(采购文员) 1.物料未能按时到货通知，给出等待时间 2.布、辅料的特性 3.物料有跟换替代的、物料采购不足的要交接 8.采购布、辅料(验货收发专员) 1.到市场第一实际先采购已到货布料，安排三轮车收货 2.布料：核对颜色、质量、手感(返单款以头单色卡为准，新款以 制单样板为准)数量(按下单颜色数量与货款单和大货核对) 3.辅料： 1.核对颜色、规格、质量(返单款以头单色卡为准，新款 以制单样板为准)数量(按下单颜色数量与货款单和大货核对) 2.在辅料包装表面贴上标签(标签内容：款号、物料名称) 4.货款单据： 1.正常情况填写：款号，名称，空差，规格，下单日 期与单据上不清晰的信息补足 2.特殊情况填写： 退换布料注明， 同种 面料不同款分配，单价或者供应商变动，补料，色差相似度，物料有多 需要留仓 布行自送仓库交接事项 1. 自送仓库，与供应商电话沟通，提供仓库地址与联系电话，让供 应商送货切记货随单到 2. 采购员将物料信息发送至仓库，信息内容：款号，物料名称，空 差，纸筒，供应商名称，颜色，数量，下单日期) 验货收发专员注意事项 1. 运输工具： 电动车或者雇佣三轮车(依据物料数量情况合理安排) 2. 时间安排： 早收与急的先收(依据物料信息统筹物料数量) 3. 收发内容： 1.按照货款单子上款号，数量(米数，码数或者公