工程机械配件管理规定.doc

- . z. 工程机械及矿车配件管理方法 为确保工程机械及矿车配件供给满足设备运行要求，加强用料方案申报的准确性，降低无效储藏，建立健全配件管理各项根本制度，本着消耗省、储藏低〞原则，结合股份公司降本增效及相关管理要求，特制定本方法。 1、用料方案申报网络的建立 1.1、矿山分厂建立以主管领导直接负责的内部配件方案申报、审核网络体系；明确工段、分厂用料方案申报、审核责任人。 1.2、建立分厂方案审核责任人岗位职责和方案评价考核标准。分厂方案审核责任人对分厂方案的准确性负责；工段方案申报责任人对本工段方案的准确性负责。 1.3、应建立分厂、工段方案申报责任追究制，根据考核标准，每月考核兑现。 2、方案申报与审核 2.1、分厂用料方案审核责任人是方案审核的具体实施者，必须了解仓库库存情况，且具备现场管理、维修及其他相应根底经历与知识。 2.2、工段方案申报人要掌握和了解设备的运行状况，根据预检预修工作安排，发挥现场及技术优势，合理向分厂申报次月用料方案。分厂方案申报审核人接到方案后，每月要组织工段管理人员召开内部配件评审会议。 2.3、供给处汽配管理员每月参加矿山分厂内部评审会议，必要时对金额较大、容易造成积压的工程机械等主要设备备件方案进展现场审核。 2.4、矿山配件月度用料方案申报范围为易损件、常用件，不含总成件。总成件方案申报必须填写总成件采购方案申请单，交供给处汽配管理员划价后，报公司分管设备领导审核。 2.5、为方便配件核库和组织配件方案评审，矿山分厂申报月度用料方案，必须以电子版本形式申报，格式与书面月度方案格式一样。 2.6、供给处每月24日前组织保全处、矿山等单位进展方案评审，公司分管矿山、供给处的领导参加。方案要力求做到科学合理，对申报方案超过定额的或不予采购的，供给部门书面反应。 2.7、矿山分厂月度用料方案申报总金额不得超过月平均预算消耗金额〔35万元〕。因特殊情况确需增加采购资金的，超出局部必须先行办理资金用款申请专题报告，并经分管矿山及供给的公司领导批准，方可作为申报依据。 2.8、急件方案按照公司急件方案申请单履行审批手续后，交供给处采购。 3、配件方案核库 3.1、矿山分厂申报月度方案、急件方案时，必须遵循先核库，再申报〞的原则，以确保月度方案核库率到达100%。 3.2、供给处收到月度用料方案或急件方案后，由汽配管理员组织与保管员共同核库。 3.3矿山分厂方案审核责任人、汽配管理员、保管员对核库准确性负责，如因核库不准造成配件积压，则承当相应的责任，按照标准进展考核。 4、配件方案反应 4.1、供给处与矿山分厂每周召开一次方案落实情况反应专题协调会，会议由供给处牵头，主要通报方案执行情况，并协调配件供给中存在的问题。 4.2、专题协调会参加人员范围为：供给处分管领导、汽配管理员、矿山分管领导、维修工段工段长、分厂〔工段〕方案申报审核责任人。 4.3、反应范围 4.3.1、供给处通报方案到货情况〔附明细清单〕、为到货配件方案落实情况、配件落实存在问题。 4.3.2、矿山分厂通报未报方案而影响设备运行的配件清单，供给处紧急落实配件渠道及备货情况。 4.3.3、矿山分厂通报下周或下月维修方案及需要协调解决的问题。 4.4、对协调会确定的配件供货时间，供给处必须保证，如有特殊情况，必须首先通知矿山分厂分管配件领导；如无辜延误，将按考核标准予以考核相关责任人。 5、配件储藏控制 5.1、严格控制非易损件、总成件的采购，超过一万元的非易损件须有专题报告报分管公司设备、供给的领导审批后执行；超过二万元的非易损件，须报公司主要领导审批后执行；总成件须填写总成件采购方案申请单，报公司分管设备、供给的领导审批后执行。 5.2、总成件采购至仓库后，三十日内没有领用的，对用料方案申报单位和分厂方案审核责任人进展考核。 5.3、矿山分厂年度外围大修方案首先考虑仓库积压配件，领用方式为生产领料单。 5.4、供给处负责与供给商、供给部和集团内其他子公司的联系，协调积压配件的退货和调剂工作。 6、配件消耗控制 6.1、保全处每月必须组织一次设备运行情况和点检记录的检查；生产品质处每月必须组织一次车辆满载率的抽查；供给处每月必须组织一次现场配件使用情况的抽查工作。以上检查必须形成专业检查通报，报公司领导。 6.2、履带总成、铲斗总成使用时间未到达一万小时的不予更换。如未到达使用时间更换的，按照缺乏一万小时时间折算非正常消耗，纳入当月考核。 6.3、矿车PT泵等各类泵体、启动机、发电机首先考虑校验、修复，如确须领用，必须由保全处鉴定〔在领料单上签字〕，报公司分管设备领导签字后，方可发放。 6.4、超过一万元以上的总成件领用，必须填写总成件更换会签单，由矿山分厂主要领导审批，公司技术部门