项目管理责任矩阵.xlsVIP

公司责任矩阵 管理层次 项目管理委员会 项目经理 党组书记 总工程师 副经理 总经济师 总会计师 安全总监 工程部 物资部 设备部 安质部 工经部 财务部 试验室 办公室 WBS 职能/工作说明 A 项目管理产品 A01 项目里程碑 A01.01 施工主合同签署 ○ ★ ● A01.02 提交预付款保函 A01.03 提交履约保函 A01.04 项目经理部组建 ◎ A01.05 总体开工批复 A01.06 施工场地接收 A01.07 临建工程开工日期 A01.08 临建工程完工日期 A01.09 第1批施工图到位日期 A01.10 A01.11 A01.12 A01.13 A01.14 A01.15 A01.16 A01.17 A01.18 A01.19 A01.20 A01.21 A01.22 A01.23 A01.24 A01.25 A01.26 A01.27 A01.28 A01.29 A01.30 A01.31 A01.32 A01.33 A01.34 区间联络通道开始、完成 施工场地移交 竣工资料交付及批准 缺陷期结束 A02 合同要求 A02.01 开工令 A02.02 期中付款证书签发 A02.03 履约担保 A02.04 预付款保函 A02.05 预付款支付申请报表 A02.06 施工现场临时安全设施(围栏、照明、防护、看守等) A02.07 生产设备、材料和工艺试验报告 A02.08 项目详细进度计划 A02.10 原材报验 A02.11 测量控制点复测及仪器设备的检校证书 A02.12 变更申请 (如果有) A02.13 期中付款申请报表及证明文件 A02.14 工程一切险 A02.15 职业责任险 A02.16 人员伤害和财产损害险 A02.17 工程实施后清理现场遗留设备、剩余材料、残物、垃圾 ▲ A02.18 为业主的现场住所提供服务设施 A02.19 建立现场安全系统 A02.20 提供现场平面布置图 A02.21 进度周报 A02.22 进度月报 A02.23 施工影像资料 A02.24 最终结算报表 A02.25 资金计划 A02.26 工程整修 A02.27 质量保证体系 A02.28 安全控制体系 A02.29 环境管理体系 A02.30 应急预案和响应计划 A02.31 施工计划 A02.32 主要分部工程方案 A02.33 人员组织机构 A02.34 分包备案 A02.35 竣工测量记录图 A02.36 临时供电方案 A02.37 索赔同期记录 A02.38 索赔报告 A02.39 索赔依据及索赔补充依据 A02.40 因方案改变的变更申请 A03 项目公共卫生管理制度 A03.001 项目管理 A03.002 项目管理报告（月、季、年） A03.003 工程产品清单 A03.004 项目主要管理职责责任矩阵 A03.005 合同文本 A03.006 法人授权书 A03.007 合同交底 A03.008 合同管理台账 A03.009 合同分发记录 A03.010 项目责任成本预算分解交底 A03.011 项目成本计划（年、季、月） A03.012 工程数量完成台账 A03.013 责任成本计价台账 A03.014 成本核算资料统计表 A03.015 项目成本控制及措施计划表 A03.016 项目责任成本管理情况信息表 A03.017 项目成本检查报告 A03.018 扭亏措施报告 A03.019 项目成本考核统计台账 A03.020 责任成本考核和奖惩 A03.021 物资市场调查报告 A03.022 分工号主要物资需用量明细表 A03.023 主要物资总量需求计划 A03.024 主要物资月/季度需用量计划 A03.025 主要物资月/季度采购计划 A03.026 物资供方调查审批 A03.027 项目供应商评价记录 A03.028 供应商评价报告 A03.029 物资供方定期复审表 A03.030 物资招标申请计划 A03.031 招标文件和招标情况总结 A03.032 进场/入库物资验收登记 A03.033 物资送检台账 A03.034 用料申请计划 A03.035 分工号限额供应台账 A03.036 物资动态报表 A03.037 盘点记录表 A03.038 物资消耗量核算表 A03.039 物资成本核算报告 A03.040 周转料需求计划 A03.041 周转料配置计划 A03.042 废旧物资处置申请 A03.043 废旧物资处置报告 A03.044 机械设备需求计划 A03.045 机械设备经济分析报告 A03.046 机械设备配置计划 A03.047 评审记录 A03.048 机械设备采购申请 A03.049 机械设备购置合同 A03.050 机械设备租赁计划