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2023-07-28 发布于河南
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内部审核不合格报告.pdf

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内部审核不合格报告受审核部门管理部审核日期 2014.7.2 缺点类别主要 / 次要审核要项内部审核对应程书标准、程序审核人员陈金海此不符合事项需于 8 月 1 日前提出纠正预防措施不符合事项: 在审查文控部门时，发现部分文件没有批准人签字，如程序文件（编号：I-TEK QM-QP-16 A/0　）。不符合 ISO9001 ：2008 标准中的 4.2.3 中的A 条款，文件发布前应批准。审核人员: 原因分析：文控管理人员疏忽，在文件打印后没有及时交相关人员签字批准。受审核部门: 管理部签订: 矫正与预防措施及完成日期: 按文件控制程序要求，交相关人员签字批准。完成日期：受审核部门: 管理部签订: 改善确认: 在纠正措施规定时间已经完成，确认结果有效。管理代表：审核员：表单编号: I-TEK QM-QR-95 A/0