2023年FSC程序文件全套009采购控制程序.docVIP

1、目的 保证采购的材料符合FSC产品的控制规定。 2、合用范围 合用于对FSC受控材料、FSC受控材料供应商的选择及采购过程。 3、职责 3.1采购部负责本程序的建立、实行和保持，负责FSC受控材料的采购和供方的选择。 3.2品质部负责对采购回的FSC受控材料进行验证。 3.3生产部、物控部、品质部参与供方的评估工作。 4、工作程序 4.1 采购木材的分类： 采购木材分为A、B两类，A类认证木材（FSC认证，需要提供发票、证书、产品批次或装船文献等），B类非认证木材（属受控木材，如需提供原产地证明资料、保证书等）。 A类木材有：100%FSC纯净物料、FSC混合物料、FSC再循环物料、FSC控制木料、 FSC用后回收物料、FSC未使用过的回收物料。 4.2供应商的选择和评价 4.2.1选择供应商必须以其能提供FSC 4.2.2采购部负责搜集潜在供应商信息，填写《 4.2 对A类认证木材：供方的FSC认证状况、FSC证书的有效性、有效期、材料FSC 标识管理状况、供货能力、发票及有关单据与否符合FSC规定等。 对B类非认证材料：需提供“供应商申明”。 采购部规定潜在供应商提供其材料的FSC认证证书复印件或FSC受控材料的有效行政同意文献、运送文献和供方的供应申明。 4.2.4搜集完上述资料后，采购部应确认供应商提供的FSC证书与否有效，可以通过FSC网站和认证企业查询，并从FSC官方网站（）下载、打印、保留获证企业状况的明细页面。得到确认后，组织生产部、物控部、品质部等有关部门对供应商资料进行评审填写《供应商评价/再评价记录》中的“初次评价”意见：调查成果的符合性、FSC证书的有效性、价格的合理性、市场信誉度等。对符合条件的供应商由总经理同意后列入《合格供应商名单 4.2.5合格供应商的FSC证书复印件及资料表由 4.2.6 4.3采购 4.3.1采购申请由仓库编制，结合生产需求、客户订单、仓储状况形成《申购单》，报 4.3.2《申购单 4.3 采购部根据《申购单》，从《合格供应商名单》中选择合适的供应商实行采购。与供应商签订《采购订单》，订单中应明确下述内容： a. 材料的名称、种类、FSC分类、数量、等级规定。 b. 材料的标识措施，必须包括FSC标志及证书编号。 c. 采购的FSC受控材料与否在供方认证产品范围内。 d. 如具有非认证材料，则规定其提供非认证材料的材料来源证明。 4.3.4规定供应商开具供货发票。在第1次采购FSC材料并得到发票时，采购部及时告知行政部，由 4.4采购物料的检查 采购物料进厂后，由品质部进行检查/验证，检查员将检查成果记入《原材料检查汇报》，并注明采购定单编号。检查合格由仓库办理入库手续，不合格及时反馈到采购部，并对不合格品进行隔离标识。 4.5仓库应将采购的FSC受控材料的数量登记入《FSC原材料进货清单》，并对采购记录做六个月度汇总。 5、支持性文献 5.1《FSC仓库控制程序》 6、记录和表格 6.1《供应商调查表》 6.2《供应商评价/再评价汇报》 6.3《合格供方名单》 6.4《申购单》 6.5《采购订单》 6.6《原材料检查汇报》 6.7《FSC材料进货清单》