2023年FSC程序文件全套002仓库控制程序.docVIP

1、目的 对FSC受控材料、FSC半成品和成品进行有效管理和使用。 2、合用范围 合用于仓库保留的FSC受控材料及以此材料生产并保留在仓库的半成品和成品。 3、职责 3.1仓库负责FSC受控材料的入库、储存、标识隔离和发货记账。 3.2生产部门负责FSC半成品的储存、标识和隔离。 3.3仓库负责成品的入库、储存、标识隔离和发货记账。 4、工作程序 4.1 FSC认证材料收发。 4.1.1 FSC材料经检查合格后，原材料仓管员办理材料入库手续。 4.1.2原材料仓管员应在FSC材料台帐上作记录，记录其入库日期、数量。 4.1.3 FSC材料应寄存在FSC专门区域，并对材料进行填写“标识卡”，应与其他非FSC材料隔离。 4.1.4 FSC材料领用由作业员凭有效的《领料单》领取，《领料单》应注明对应的订单编号、生产单号和FSC标识。原材料仓管员检查《领料单》填写内容与否完整，并按实发料，出库记录应记录于仓库《FSC原材料清单》上。 4.2成品收发 4.2.1 FSC成品入库时，成品仓管员应根据规定对成品的标识进行检查，检查合格方可办理正式入库手续。 4.2.2成品仓管员应在《FSC成品出货清单》上作好记录，记录其入库日期、数量信息。 4.2.3 FSC材料生产的成品应寄存在“FSC专用区”指定区域中。成品仓管员应随时检查库存成品的标识以保证其完整性。 4.2.4成品仓管员根据销售部门发货告知装车发货，并保证成品标识与规定一致。成品收发应在仓库《FSC成品出货清单》上记录。 4.2.5成品仓库应每月记录一次FSC成品的收发数量，记录记录应予以保留。 4.3FSC-MIXED产品的FSC控制材料管控 4.3.1仓库检查运抵我司所规定的物料（包括用后回收木材），与否附带有记载着的有效证书编号的货运单据，包括有效证书编号或证明其为用后回收物料的有关证明。 4.3.2仓库检查运抵我司的物料与否为所规定的FSC受控材料，辨别FSC认证物料和非FSC认证物料。 4.3.3仓库应将购回本厂的物料（原材料）分类按区域堆放，辨别FSC物料或非FSC物料。 4.3.4 仓库将产品组合中FSC纯净物料、FSC混合物料、用后回收物料、FSC控制木料、FSC用后回收物料、FSC未使用过的回收物料、其他回收物料等物料明码标号堆放，以以便生产所需物料有序提供。 5、支持性文献 5.1《标识和可追溯性控制程序》 6、记录和表格 6.1《FSC受控原材料清单》 6.2《领料单》 6.3《FSC成品出货清单》