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PAGE2 / NUMPAGES3 内审员培训教材 前　 　言 自我介绍 　　 　(公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的） 课堂要求 　 (电话、走动、吸烟、录像、安全） 分组 　 （公司内10个、公司间6个、名册） 各公司一个代表介绍 　 （公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的） 课堂安排 1．考核制度 考 核 项 目 权 　 　 重 内 　 　容 卷　 　面 ５0％ 审 　核 理 　论 课　堂 表 现 10％ 纪律、发言、配合 作 　 　业 40% 清 洁、准 确 2。日程表（一般情形下） 第一天 AＭ ０9:00－—-09:30　 　自我介绍 ＡＭ ０9：30———-10：30　　 ISO9001：2000复习 AＭ 10:４０-—-－１2：00 审核的种类、概论及策划 PM 13:０0————１７：0０ 　 审核的策划及准备 第二天 ＡM0９：0０—０９:30审核的实施、总结及问题纠正 ＰM１3：00—15:00 审核员要求 ＰM15：10－17:00 理论考试 ＩＳＯ9０0１:200０标准的理解(概要) IＳＯ9０01：2０00版标准文件化要求（4.2．1) 建立文件化的质量体系,质量手册、质量体系程序及作业指 导书等. 文件的控制（4．2。3) 　通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件　 与资料（文件的审批、分发、变更及回收等），以防止误用.3．　质量记录（４.2．4） 规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、 保管和处理。 ４. 管理职责（5．) 　明确质量方针、质量目标并进行落实。 　为质量方针的达成赋予必须的资源：组织框架及合适的人 员、管理代表及其他。 建立以顾客为中心的承诺。 　 进行适当的质量体系策划。 　　 定期的管理评审,确保质量体系的持续有效。 人力资源（6.2) 明确各级人员的资格及培训需求,必要时并实施培训，确保 其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。 设施与工作环境（6.３／6。4） 选择适当的设施与工作环境,并适当对其进行控制，以确保对 产品的提供给予支持. 质量策划(７．1) 　 进行产品的质量策划. 与顾客有关的过程（7.2) 　 对客户提出的服务要求，进行商议、评估及确认，保证明了 　　客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。 设计／或开发控制（７．3） 　 规范所有设计活动(设计计划、输入、组织与技术接口、设 　　计评审、验证和确认、设计变更等等)，确保设计输出满足 　 设计输入的要求。 １0。采购控制(７。4） 选择合适的供应商(互利合作）,以保障采购的产品和服务品　 　质满足本组织的要求，并规范采购文件，以保证供应商明了本 组织的要求。 １1. 生产或服务的提供(７．5.１）及过程确认（7。5．2） 　 对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制，以预防品 　 质问题,确保满足客户的要求. 　 确认特殊的过程能力。 1２． 标识与可追溯性（７.5.３） 对不同阶段的产品进行适当的标识,以防误用.有追溯性要求 　　的,这些标识以应可追溯。 标识的状态能得到唯一识别。 13.顾客财产的控制(7．5．４） 　　　保障顾客提供产品的完整及合理的使用,且其使用状况应及 时通报给客户(顾客). 14.产品防护（7。５.５） 　　采用适当的方法,保证产品在搬运、储存、包装、防护和交 　 付过程中不致损坏或变质. 15. 检验、测量和试验设备的控制 （7．６) 　 对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理（满足测 　 量能力)和定期校验，确保其精确度满足测量要求。产品的 １６。统计技术(8。1） 确组织内部使用的统计技术，并规范其使用方法。 17.顾客满意度测量（8。2．１） 　 对顾客满意度进行调查，以决定改进和趋势的研讨。 18。内部质量审核(8.2。2） 定期进行系统的、正规的内部质量审核,并改善问题，确定 质量体系的有效性和想管理评审报告。 19.过程测量及监控(８．2.４） 选择适当的过程进行控制以改进现状。 19.产品测量及监控（８.2。４） 在产品形成的各个阶段对其实施计划中的检验与试验，以保 　 证产品品质。检验和试验结果必须采用适当的方法明确标识,以防误用。 20．不合格品的控制（８．3) 　 　分离及按规定处理不合格品，防止不合格品的非预期的使用 　和安装。 21．资料分析与持续改进(8。４/8。5.1） 对适当的资料进行分析，以改进体系。 ２2.纠正和预防措施（8．5。2／8．5。3） 在所有运作过程中发生的不合格或潜在的