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危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序 目的 对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 适用范围 适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 职责 质量环境安全部（QEHS）负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 工作程序 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 以全体部门为对象，每年 12 月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 危险源辨识 质量环境安全部（QEHS）将“OHS 危险源识别表”发放到相关部门。 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的 OHS 危险源，填写“OHS 危险源识别表”并反馈到质量环境安全部（QEHS）。 对公司共有 OHS 设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部（QEHS）进行。 质量环境安全部（QEHS）对收集回来的“OHS 危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的全公司的“OHS 危险源登记表”。 风险评价 质量环境安全部（QEHS）依据“OHS 危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS 风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。 风险级别的确定 以事故后果的严重性等级（见表 1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表 2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表 3）。 表 1 事故后果的严重性等级 严重性等级 等级说明 事故后果说明 Ⅰ 严重伤害 出现多人伤亡 Ⅱ 一般伤害 人员严重受伤，严重职业病 Ⅲ 轻微伤害 人员轻度受伤，轻度职业病 表 2 事故发生的可能性等级 可能性等级 可能性等级 等级说明 事故发生的情况 A A B C 很可能 极少 不可能 可能性极大 有可能发生 很不可能，以至于可以认为不会发生 表 3 OHS 风险评估分级确定表 严重性等级 严重性等级 轻微伤害 一般伤害 严重伤害 （Ⅲ） （Ⅱ） （Ⅰ） 可能性等级 不可能 5 级 4 级 3 级 （C） 极少 4 级 3 级 2 级 （B） 很可能 3 级 2 级 1 级 （A） 风险级别的含义 表 4 风险级别的含义 风险级别1 级风险 （不可容许风险） 级风险 （重大风险） 级风险 风险级别的含义 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大， 一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 （中度风险） ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一 级风险 般伤害事故的风险。 高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高 （可容许风险） 温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康 有影响者。 级风险 危险性小，不会伤人的风险。 （可忽略风险） 重大 OHS 风险的确定 确定重大 OHS 风险的确准则 ① 1 级、2 级、3 级、4 级风险，要确定为重大 OHS 风险。 ② 下述情况可直接确定为重大 OHS 风险： 违反相关法律、法规和标准的。 相关方有合理抱怨或要求的。 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 重大 OHS 风险的登记 将确定的重大 OHS 风险登记到“重大 OHS 风险及其控制措施一览表”中。 风险控制策划 根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括： ① 用 OHS 目标和 OHS 管理方案进行控制。 对 1 级、2 级风险，一定要制定 OHS 目标和 OHS 管理方案。对 3 级风险，视情况制定 OHS 目标和 OHS 管理方案。 ② 运行控制。 对 1 级、2 级、3 级、4 级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。 ③ 应急控制。 对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。 将重大OHS 风险及其控制措施填入“重大OHS 风险及其控制措施一览表” 中，报 OHS 管理者代表批准后，由品质