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风险和机遇评估分析及措施表
编号：JS/JL-29A
部门：电器动力部 类别： ■质量 □环境 ■过程 风险级别：高风险：15-25，一般风险：5-15，低风险：1-5
风险分析
风险和机遇来源 评价措施
序号 风险和机遇内容 严重 发生 风险 风险 管理措施 责任部门 实施时间
（内部/外部）外部） 有效性
程度 频度 系数 级别
1.所有系统零部件的设计目标必须明
确；
产品关键零部件 1.部分关键系统、零部件设计
高风 2.对关键零部件的设计性能指标进行充 电器动力
1 设计的性能可靠 未进行充分验证，导致产品上 4 4 16 持续 有效
险 分路试验证后方可实施； 部
性 市后质量存在风险。
相关文件：LC-XZ-24 质量问题分析改进
管理制度、LC-YF-09 设计变更管理规定
1.对特殊要求零部件的法律法规符合性
出口车零部件外 1.部分零部件外观标识及文
高风 进行沟通确认后方可实施； 电器动力
2 观标识的法律法 字不符合出口地法律法规及 5 3 15 持续 有效
险 相关文件：山丽字【2016】23 号关于成 部
规符合性 客户要求。
立出口车小组的通知
1.设计变更未能及时通知到 1.所有设计变更需要及时下发《工程变
相关部门； 一般 更通知单》至相关部门； 电器动力
3 设计变更的管理 2 6 12 持续 有效
2.设计变更验证不充分，导致 风险 2.所有设计变更需要充分验证。 部
变更后出现不符合反
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