安全风险隐患追溯管理制度.docxVIP

安全风险隐患追溯管理制度 1 管理范围 1.1 为推动“隐患就是事故”的理念落实落地，着力构建安全风险分级管控及隐患排查治理的双重预防机制，倒查隐患产生根源，有效防范风险，特制定本制度。 1.2 本制度适用于各级政府部门、公司专业部门检查出的隐患，以及各车间、班组内部自查的隐患的追溯管理。 2 管理主体及职责 2.1 坚持“四不放过”原则。即：隐患产生的根源未查清不放过、防控措施未落实不放过、反复出现的隐患未消除不放过、员工未受到教育不放过。 2.2 坚持安全风险隐患追溯两级管控原则。 2.2.1 一级安全风险隐患追溯由公司安全环保部、生产技术部、设备动力部等专业部门负责实施，形成《安全风险隐患追溯台账》、《安全风险隐患追溯及风险研判报告》。一级安全风险隐患主要指重大隐患、被政府立案查处的、各单位共性的及重复出现的隐患。 2.2.2 二级安全风险隐患追溯由各车间负责实施，形成《安全风险隐患追溯台账》及《安全风险隐患追溯实施单》。二级安全风险隐患主要指其他单位在本车间查出的以及车间自查隐患中具有教育意义的典型隐患及反复出现的隐患。 3 编制依据 3.1 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 3.2 《安全生产责任制》 4 安全风险隐患追溯程序 4.1 隐患统计：专业部门及各车间每季度对各级单位排查的隐患以及自查的隐患进行统计并列出《隐患清单》。 4.2 隐患筛选：专业部门及各车间按照本制度第2.2条规定的原则，从隐患清单中分别筛选一级隐患和二级隐患。 4.3 实施追溯 4.3.1 分析原因：针对已确定追溯的隐患，专业部门及各车间组织相关专业人员讨论分析隐患产生的根本原因、从源头治理的有效措施和管理责任。 4.3.2 积极整改：责任单位根据上述分析，从源头上进行治理，防范同类隐患再次出现。 4.3.3 教育问责：对存在管理不到位情况导致隐患反复整改反复出现的，视情况对相应责任人予以约谈教育、处罚等。 4.4 评价改进：每季度对前期隐患追溯效果进行评价，并在安全环保会议上通报，促进各责任单位持续改进。 4.5 资料存档 4.5.1 各专业部门安全风险隐患追溯档案包含《隐患清单》、《安全风险隐患追溯台账》、和《安全风险隐患追溯及风险研判报告》。 4.5.2 车间安全风险隐患追溯档案包含《隐患清单》、《安全风险隐患追溯台账》和《安全风险隐患追溯实施单》。 4.5.3 档案保存：隐患追溯资料由相应单位的负责人签字存档；一级由公司各专业部门负责保存，二级由车间安全员负责保存，至少保存一年。 5 检查与考核 5.1 接受各级监督管理部门监督、检查。 5.2 未按要求完成安全风险隐患追溯，考核责任单位负责人50元/次；对存在管理不到位情况导致隐患反复整改反复出现的，考核责任单位负责人100元/次；未对前期隐患追溯效果进行评价，考核责任单位负责人100元/次。 6 附件 附件1：安全风险隐患追溯台账 附件2：安全风险隐患追溯实施单 附件3：安全风险隐患追溯分析报告 7 附表：安全风险隐患排查形式和频次 级别 排查形式 频次 班组级 装置巡查 1次/2小时 两重点一重大 1次/1小时 车间级 装置巡查 2次/天 安全风险隐患排查（结合岗位责任制） 1次/周 公司级 安全风险隐患排查（结合岗位责任制） 1次/月 重大活动、重点时段及节假日前 1次 综合性排查 1次/季度 专业性排查 1次/季度 季节性排查 1次/季度 事故类比排查 不定时 复产复工前排查 外聘专家诊断式排查 PAGE 附件1： 一级（或二级）安全风险隐患追溯台账 　 　 　 　 年 月 隐患档案号 时间 隐患内容 隐患形成原因的分析 隐患专业分类 管控措施 责任单位责任人 整改时限 完成情况 验收人/验收时间 编制部门：安全环保部 　 批准人： 附件2：安全风险隐患追溯实施单 检查时间： 年 月 日 隐患单位 检查部门 隐患描述： 检查单位负责人（签字）： 年 月 日 序号 隐患形成原因分析 分析结果 分析人 1 安全投入是否落实到位 是□ 否□ 2 建设项目“三同时”是否落实到位 是□ 否□ 3 管理制度是否落实到位 是□ 否□ 4 岗位安全责任制是否履行到位 是□ 否□ 5 安全教育培训和岗位操作技能培训是否落实到位 是□ 否□ 6 隐患整改是否按照标准、规范执行 是□ 否□ 7 操作规程是否执行到位 是□ 否□ 8 装置运行现场管理是否到位 是□ 否□ 9 设备设施运行状况是否正常 是□ 否□ 10 电气安装、维护、保养等是否执行到位 是□ 否□ 11 是否违反相关法律法规及标准规范 是□ 否□ 12 其它： 是□ 否□ 原因分析： 隐患检查单位责任人（签字）：年 月 日 防范措施：