风险评估和控制管理制度800.pdfVIP

优选资料 风险评估和操作治理制度 编号：AQ-BZH-012-A 1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险 评估程序，特制定本制度。 2、职责 〔1〕主要负责人负责风险评估治理工作。 〔2〕平安办公室负责风险评估的组织。 〔3〕生产部、技术部、维修部、平安办公室等部门参与相应的风险评估活 动。 3、内容 〔1〕风险评估的范围 1〕常规活动： 仓库：包含物品搬运、物品储存、出入库等过程； 作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境； 2〕非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业； 3〕事故及潜在的紧急情况 包含火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况 4〕全部进入作业园地的人员的活动 5〕作业园地的设施、设备、平安防护用品 6〕检维修、丢弃、废弃、撤除与处置 〔2〕风险评估的方法及时机 本公司选用的风险评估方法为： 1〕工作危害分析 〔JHA〕 2〕平安检查表分析 〔SCL〕 风险评估时机依据评价范围及实际工作需要进行。 企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻 程度分析。 4、风险评估的程序 〔1〕确定参与人员 依据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人 . 优选资料 员。 本公司风险评估组 组长：主要负责人 副组长：平安治理人员 成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员 〔2〕编制工作危害分析记录表 识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定操 作措施，形成《工作危害分析记录表》。 〔3〕确定评价准那么 1〕推断事件发生的可能性 事件发生的可能性 L 推断准那么 等级 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、操作措施，或危害的发生不能被觉察〔没 5 有监测系统〕或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不简单被觉察，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场 4 有操作措施，但未有效执行或操作措施不当。或危害常发生或在预期情况下发 生。 没有保护措施〔如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程 3 序执行或危害的发生简单被觉察〔现场有监测系统〕或曾经作过监测或过去曾 经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时觉察，并定期进行监测或现场有防范操作措施，并能有效 2 执行或过去间或发生危险事故或事件。 有充分、有效的防范、操作、监测、保护措施或员工平安卫生意识相当高，严 1 格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2〕推断事件后果的严峻性 事件后果严峻性 S 判别准那么 法律、法规及其他要 财产损失/ 等级 人 停工 公司形象 求 万元 违反法律、法规和标 死亡 局部装置〔＞2套〕 重 大 国际 国 5 ＞50 准